HelpSuporte

Ult. Alteração: 07/03/2017

Alterado por: Eryka

Atualização 

AllegroNet Publicado TESTE 17-02-2017

Atualização 4798

BD 06000454

Atendimento 6.1.58.96

AdministracaoLocal 6.1.49.167

SincronizadorAllegroNet 6.0.359.137

ExportaValorRecebido 1.0.0.5

NotaFiscalEletronica 6.1.24.72 

VolumeKiloCesto.rpt

VolumeKiloCestoDetalhado.rpt

KiloVolumeCliente.rpt

LancamentosFinanceirosPorCodigoReduzidoAnual.rpt

LancamentosFinanceirosPorCodigoReduzidoMensal.rpt

LancamentosFinanceirosPorCodigoReduzidoDiario.rpt 

EvolucaoLancamentoFinanceirosPorCodigoReduzidoAnual,rpt

EvolucaoLancamentoFinanceirosPorCodigoReduzidoMensal.rpt

EvolucaoLancamentoFinanceirosPorCodigoReduzidoDiario.rpt

SincronizadorAllegroNetTeste 6.0.359.103

Excell.dll

IdeoAssinaturaDigital 1.0.0.6

StatusClientes.rpt

PromocoesExtrato.rpt

TelatorioCOnsumoCliente.rpt

PontoColetaDados 6.1.33.8

IdeoIntegracaoGetNet 1.0.0.8

IdeoRPSFramework 1.0.0.0

IdeoTranslate 1.0.38.24

NewtonSoft.Json.dll 8.0.2.19309

AtualizadorVersao 1.0.17.4

NFSe_Util.dll 2.2.16.18

ANetComandoPorEmail 1.1.15.0

IdeoBackupUI 1.0.11.46

(Importante esta versão é compatível com a versão da IdeoTranslate SUPERIOR A 1.0.37.24)

Compatível com BD CENTRAL 06000151 -  AdmCentral 6.1.54.60 - Acorde 3.3.2.108

Obs. Não foi publicado ICSharpCode.SharpZipLIb.dll, dando erro na versão

Redes liberadas:

 

Implementações/Correções

Sincronizador

- Clientes e-commerce sincronizados: Clientes que se cadastraram no site de e-commerce, mas não consumiram nada na loja, serão sincronizados na loja . Chamado: 150945

Atendimento

- Recepção de serviço  com loja ajusta valor e precificação: Para as lojas que trabalham com peças  com precificação (metro quadrado, metro circular) e com a configuração na tabela de preço LOJA AJUSTA VALOR, o sistema não estava carregando o valor correto. Chamado: 148355

- Exibir os valores na descrição do serviço: para as loja Prima Clean e Quality o sistema irá exibir de forma automática os valores, se a necessidade de clicar no botão PREÇO. Chamado: 148725

- Corrigido valores no relatório de remessa para terceiros - Restaura Jeans: A somatória no rodapé do relatório não estava somando os valores do orçamento . Chamado: 143769

- Aumentar a quantidade de caracteres na inclusão de insumos no Atendimento: A quantidade de caracteres aumentou para 99999 . Chamado: 149157

- Quando configurado configurado para enviar o ticket virtual, sistema estava imprimindo duas vias do ticket da peças: O problema acontecia quando configurado para enviar o ticket virtual e não fazia a impressão do ticket do cliente. Chamado: 148199

- Invoyce estava gerando XML para baixa de saldo: Quando fazia baixa de saldo o sistema estava gerando arquivo XML para esses pagamentos. Porém isso é errado, porque o XML já foi gerado na hora do depósito. Chamado: 148710

- Grupo de serviço no diversos: Para as lojas que trabalham com mais de uma trabalho de preço, o sistema irá carregar somente o grupo de serviço na tela de diversos do que está contido na tabela de preço selecionada

 na recepção. Chamado: 147925

- Erro ao fazer recepção de peças com medida e alteração preço: Quando estava configurado para trabalhar com LOJA AJUSTA VALOR na tabela de preço, para uma peça que a unidade de medida é diferente de UNIDADE, o sistema não carregava a janela perguntando a janela de medida. Chamado: 140468

- NFC-e não vai para Invoyce se for pessoa Jurídica: Criada configuração para não enviar NFC-e para pessoas jurídicas. Detalhes aqui. Chamado: 150478

- Extrato de Pacotes vencidos: Criada guia no Extrato de Pacote para visualizar os pacotes que foram adquiridos pelo cliente, e já tiveram sua data de vencimento atingido (independente se já foi completamente recebido). Chamado: 149732

- Erro na emissão da DANFE: Quando não era selecionado nenhum grupo de serviço na emissão da Danfe o sistema dava erro e fechava. Chamado: 1505287

- Projeto pagamento Digital: Projeto de E-commerce diferenciado, criado para a empresa Dona Mada (Documentação do projeto pode ser consultada aqui) . Chamado: 149105

- Imprimir a razão social do fornecedor: Corrigido a nota para imprimir a razão social do fornecedor no nota fiscal DANFE. Chamado: 151287

- Exportar valor recebido: Exportar valores recebidos para um documento em txt diretamente pela Leitura X. Chamado: 150419

- Correção na geração da DANFE: Ao pesquisar as peças de remessa para terceiro, os valores estavam sendo arredondados. Chamado: 151099

- CFOP para remessa interna: Criado CFOP para operações internas quando configurada DANFE. Chamado: 150623

Para as lojas que fazem envio de remessa que vão circular dentro do estado o CFOP utilizado será diferenciado, será o 5949 (que foi inserido no sistema)

- Exportar valor recebido: Criada ferramenta para exportar o txt para clientes importarem os dados do que foram vendidos.

Os valores exportados serão baseados pela data de pagamento, quando o ticket estiver completamente pago.

Para utilizar esse recurso deve ser configurado no Administração Local - Configurações - Configurações Gerais, na guia Geral - Leitura X, marcar a opção: Exportar valor recebido no dia

Marcando-se essa opção, após fazer o fechamento de caixa pela Leitura X, será aberto o Gera Arquivo Valor recebido. Ele já trará a data atual.

Clicando-se no botão processar, o sistema irá salvar os dados dos tickets que foram TOTALMENTE pagos ou ANULADOS no dia de hoje para um arquivo txt que será salvo na pasta C:\AllegroNet\ValorRecebido

O aplicativo ExportaValorRecebido.exe deve ficar na pasta AllegroNet

Observação: Esse recurso também estará disponível no Allegro, mas não é necessário configurar, basta colocar o módulo ExportaValorRecebido.exe na pasta raiz do Ideo2000.

A opção de exportar os dados estará disponível também no botão RELATÓRIOS para exportar aquivos de outros dias.

- Uso do horário de versão no Invoyce: Para as lojas que trabalham com horário de verão, o sistema não estava preparado para trabalhar com esse horário diferente. Chamado: 146621

- Re-Envio de Ticket Virtual: Alguns clientes não desejam fazer o envio do ticket virtual no momento da emissão do ticket. Chamado: 148319

Para isso, a função foi criada no botão REEMITIR TICKET [F9] um botão chamado Ticket Virtual (E-mail)

Obs. A configuração no modulo Administração Local (envio de ticket virtual) será somente utilizada para o envio no emissão de ticket/orçamento. Para a remissão, o botão sempre estará disponível.

O botão não ficara visível quando as configuração de e-mail não estiverem preenchidas.

O sistema irá fazer as seguintes validações:

Ticket anulado: não é possível fazer envio de e-mail para ticket anulado

Ticket entregues: ao pesquisar um ticket entregue, o sistema irá questionar se deseja realmente fazer o envio do e-mail para um ticket entregue ou não.

Ticket em aberto: Ao clicar no botão Ticket Virtual (e-mail) o envio do e-mail será automático (o sistema não irá fazer questionamento). para fazer o envio do e-mail é 

- importante que: o cliente tenha e-mail cadastrado, e que o e-mail seja válido.

Se o e-mail do cliente estiver inválido o sistema irá mostrar o alerta abaixo, informando que não é possível fazer o envio.

- Impressão de pontuação no ticket de Coleta: Para as promoções de acumulo de pontos, com data de expiração, o sistema não estava imprimindo de forma correta, imprimia os valores errados. Chamado: 150898

Exemplo de promoções que estavam saindo errado: QI (5asec) e Múltiplos (Lavasecco).

         ** PROMOCOES **

Q.I:                            20

 - Comando para abrir gaveta: Correção do problema que alguns clientes reclamavam que após imprimir o ticket de cliente saia um pedaço a mais de papel. Chamados 147638 e 149340.

 - Cadastro de fornecedor sem número no endereço: Na emissão da DANFE de simples remessa alguns dados como o número do endereço do fornecedor são obrigatórios, porém alguns fornecedores tem endereço "s/n". Configurado para quando o número for deixado em branco, passar "s/n" na emissão da DANFE. Chamado 152534

 - Linha FATURA no ticket: Para as empresas que utilizarem a empresa de integração de pagamento digital GETNET, o sistema irá imprimir no ticket uma linha FATURA, com o numero da autorização da venda.

Administração Local

- Uso do horário de versão no Invoyce: Para as lojas que trabalham com horário de verão, o sistema não estava preparado para trabalhar com esse horário diferente. Chamado: 146621

- Quando não tiver os dados da loja completos, sistema não irá permitir configurar: Para as lojas que trabalham com Invoyce, o cadastro da loja deve ser completo. Chamado: 148355

- Importação da nota fiscal de produtos: Para os fornecedores que emitem nota das vendas dos produtos, foi criado uma ferramenta para importar a nota e popular o estoque e gerar cobrança no painel financeiro. Chamado: 143772

Para que o sistema consiga fazer a associação dos produtos é necessário que no cadastro dos produtos na loja, Administração Local - Cadastro - Básico - Produtos, na guia Fornecedor, seja informado qual é o código EAN do produto ou o CPROD (esses valores podem ser encontrados no XML, na tag dos produtos)

- Relatório de promoções acumuladas: Criado layout de relatório para exibir dados das promoções acumuladas por serviços. Chamado: 148725

- Relatório de resumo de clientes: Feita alteração para ocultar a coluna código e incluir a coluna e-mail. Chamado: 143767

- Corrigido erro ao exibir quadro de resultados: Sistema dava erro ao abrir quadro de resultados financeiros, quando pesquisava por mais de um mês. Chamado: 148811

- Relatório de faturamento que retratam até o ultimo dia do mês: O relatório tem a finalidade de mostrar os valores faturados até o ultimo dia do mês, desconsiderando anulações ou descontos na entrega após a vira do mês selecionado. Chamado: 124954

Relatórios > Financeiros > Demonstrativos > Geral por grupo de serviço e produto:

- Função para acessar os boletos/senhas: Criado no módulo Administração Local - relatórios - Acesso Área Restrita Ideologica (Consulta Boleto).

Ao clicar nessa função o sistema irá abrir uma página de internet com acesso ao portal do cliente para que ele possa consultar os boletos, notas fiscais e senhas disponíveis para as lojas.

- Criado filtro nas telas de Fornecedores: Na tela de cadastro de fornecedores, foi criado campos de pesquisa CNPJ e UF para facilitar a busca.  Chamado: 126711

- Configuração para imprimir CENTRALIZADO: Algumas lojas estavam reclamando que os textos em negrito, como por exemplo "*RETIRAR NA LOJA*".  Chamado: 148601

Essa configuração será usada para trabalhar com a versão "antiga" ou seja, antes da alteração.

Foram feitas alterações no sistema para trabalhar sempre centralizar o texto. Esse campo irá voltar o texto como era antes.

- Totalizador por Serviços no relatório de terceiros: Criado para Restaura Jeans um totalizados no relatórios de terceiros, quando filtrados por grupo de serviço Tingimento ou Couro.  Chamado: 143769

- Log de alteração de Status: Criado relatório que irá exibir os clientes que tiveram alterações no cadastro no campo "Status de Cliente".  Chamado: 148758

Relatórios > Operacionais > Logs:

- Relatório de Status de Cliente: Criado relatório no Painel de Marketing que irá exibir os clientes e o seus status.  Chamado: 148758

- Erro ao fazer exclusão de massa em cliente: Estava dando erro ao fazer exclusão em massa de cliente, para clientes que tinham orçamento.  Chamado: 149536

- Cadastro de Transportadora: Criado tela de cadastro de Transportadora .  Chamado: 149687

Cadastros > Básicos > Transportadora:

- Ajuste na data de compensação: Feito ajuste na tela de Compensação de pagamento onde o sistema estava somando 30 dias a data de crédito, mesmo já tendo 30 dias configurados como tempo de crédito na forma

de pagamento. Chamado: 149647

- Invoyce para Produtos: Feito ajuste no sistema para fazer a emissão de NFC-e quando fizer emissão de produto. Chamado: 149762

As configurações serão feitas da mesma forma, com a exceção que devera ser configurado a Configurações Tributarias.

- Relatório de Quilo/Cesto: Relatório de Quilo/Cesto estava trazendo o desconto de todos os clientes, e não somente do que estava sendo filtrado. Chamado: 150695

- Código Reduzido na Categoria: Criado um campo para classificar as categorias financeiras. Chamado: 151579

Esse campo foi criado para auxiliar na classificação das categorias (esse campo só estará disponível quando a customização  

estiver selecionada)

- Relatórios Financeiros: Relatórios financeiros criado, baseado na configuração

Esses estarão disponíveis no menu Relatórios - Financeiro - Lançamento por Categoria (N1, N2,N3)...

Relatórios > Financeiros > Lançamentos por categoria (N1, N2, N3):

- Filtro de Categoria no Painel Financeiro: No painel financeiro é possível digitar as categorias para facilitar a busca.

- Inclusão de colunas no Painel Financeiro: Incluída duas colunas no Painel Financeiro: VALOR ORIGINAL e  DATA ORIGINAL.

- Erro na importação do XML: Ao importar arquivo XML de nota fiscal de entrada quando o produto tinha na descrição caracteres especiais o sistema estava dando e e caia. Chamado: 151331

- Importação do XML, possibilidade de excluir um produto: Após importar o xml é possível excluir um produto que foi enviado no XML, mas que não desejamos importado no sistema. Chamado: 151331

OBS. O valor da parcela precisa ser recalculado manualmente, pois no final do XML as parcelas vem calculadas no XML

- Relatório Panorama Geral: Ao exibir relatório de Panorama Geral em Janeiro, o sistema dava erro porque sempre buscava o mês anterior e não conseguiu achar.
Agora, quando abrir o relatório em janeiro, irá carregar DEZEMBRO com o ano anterior. Chamado: 151472

- Relatório Produção por Operador: Relatório estava sendo exibido mesmo quando o segmento do cliente era PRODUTOS. O relatório agora só irá ficar disponível quando o segmento do cliente estiver definido como: SERVIÇO ou SERVIÇO/PRODUTO. Mas irá continuar exibindo somente SERVIÇOS . Chamado: 151104

- Ranking de Peças: Ajuste de performance no relatório de Ranking de Peças. Chamado: 151858

- Alteração de Preço de Produto (Empresa Restaura Jeans): As lojas da empresa Restaura Jeans vão poder alterar os valores dos produtos que são vendidos pelas lojas. Chamado: 151776

Mesmo com a customização AJUSTA TODOS OS VALORES DE PRODUTO o sistema não estava permitindo alterar os valores de produtos, pois o bloqueio era interno do código.  

Foi feito ajuste no módulo Administração Local, onde irá olhar para a customização e não mais para o código da empresa. 

- Filtro por Serviços comprados: O campo Serviços Comprados no Painel Marketing, estava com a descrição do campo errada, mostrado a descrição errada como GRUPO SERVIÇOS COMPRADOS. Chamado: 151858

- Filtro por GRUPO de Serviços comprados: Criado no Painel de marketing,  a flag GRUPO DE SERVIÇO . Chamado: 151858

Administração Central

- Grupos de acesso ao cadastro de loja: Criado tela onde será possível vincular os grupos das lojas para que o operador vincule de maneira mais prática os operadores. Chamado: 148987

Nessa tela, iremos vincular os grupos de lojas para os grupos de acesso.

Cadastros > Gerenciais > Perfil de acesso operador por grupo de loja:

Para fazer o cadastro dos grupos, é necessário acessar o Grupos de Lojas, onde iremos vincular quais lojas fazem parte de qual grupo.

Cadastros > Grupos de lojas:

Acorde

- Correção do cadastro de funções de operadores: Corrigido erro ao fazer a inclusão de função de operadores. Chamado: 148309

- Erro ao fazer cadastro de Candidato: O erro acontecia ao cadastrar um novo candidato (dentro do cadastro da loja). Chamado: 149473

- Erro ao filtrar os relatórios do menu Financeiro (empresa Wash: 772): O erro acontecia ao utilizar diversos filtros no menu Financeiro - Relatório. Chamado: 150903

- Customização para exibir o campo código Reduzido na categoria: Criada customização para exibir o campo código Reduzido na tela de categoria. 

- Integra Site, no cadastro de pacotes: Criada flag no cadastro de tabela de preço de Pacote, para exibir a flag "INTEGRA SITE". Chamado 151093

Dessa forma, a loja que utiliza integração com e-commerce, poderá escolher quais os pacotes que vão ser exibidos.

Nota Fiscal Eletrônica

  

- Deixar oculto botão de RPS quando loja utilizar a Configuração "Consulta Próxima RPS WebService Município (Somente Belém)": Deixa oculto botão RPS na tela de antedimento. Chamado 149612

- Configuração do município de João Pessoa: Habilitado para usar a integração do módulo Nota fiscal Eletrônica o município de João Pessoa. Chamado 148923

- Erro ao fazer envio para o município de Goiânia: O sistema estava com erro ao fazer o envio do município de Goiânia. Chamado 149293

Allegronet Web

 

- Relatório de ajuste de ponto fidelidade, exibir todas as transações: Relatório agora irá exibir todos os ajustes de pontos (crédito e débito) feitos no módulo Acorde. Antes só era exibidas as movimentações feitas no módulo Atendimento, dessa forma o total de pontos ficavam "errados". Chamado: 146286

- Configuração para ocultar o menu Doação: Criada configuração que irá ocultar o menu DOAÇÃO do AnetWeb. Chamado: 149270

- Novo campo para inserir o nome da loja no site do E-commerce: Criado campo para inserir o nome da loja como ficará no site do e-commerce. Chamado 149524.

Pode ser acessado pelo Administração Central: Cadastros – Loja aba E-Commerce Serviço, campo Nome Loja E-Commerce. Ou no Acorde: Lojas – Lojas, aba Allegro.Net - E-commerce Serviço, campo Nome Loja E-commerce.

- Campo exclusivo para o valor recebido via e-commerce: Criado campo para receber o valor do que foi recebido via e-commerce. Chamado: 149638

Consultar aqui para mais detalhes.

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