Ult. Alteração: 29/12/2023

Alterado por: Lucas Fernandes

Configurando o SAT Elgin no Allegro.Net


Somente é possível Configurar e Ativar o SAT após a Vinculação do Equipamento já ter sido feita pela Loja.


Cadastro da Loja


Agora, em Adm Local > Cadastros > Loja, verifique se estão preenchidos os campos CNPJ e Inscrição Estadual. Esses campos são validados na emissão de cupons e devem estar preenchidos corretamente de acordo com os dados configurados no SAT.


Cadastro Loja


Configurações de Equipamentos


Para configurar o SAT, acesse o Adm Local > Configurações > Equipamentos marque a opção Possui SAT-ICMS, selecione o Modelo SAT ELGIN/BEMATECH e coloque um número do caixa.



Caso o equipamento SAT ELGIN/BEMATECH não existir no banco de dados, será necessário inserir através do script abaixo:


DECLARE @CODIGO INT

SELECT @CODIGO = MAX(eqp_Codigo) + 1 FROM EQUIPAMENTO


INSERT INTO EQUIPAMENTO

(eqp_CodigoEmpresaLoja,        eqp_Codigo        ,eqp_Tipo,        eqp_Nome)

VALUES (7,        @CODIGO        ,'ST',        'SAT ELGIN/BEMATECH')


Configurar também a impressora de DANFE.



Configurações Fiscais


Em seguida vá em Adm Local > Configurações > Fiscais. Informe a alíquota de produtos (conforme passada no formulário, no exemplo abaixo a alíquota é de 5,00%), a descrição paga Pagamento Parcial e as demais configurações conforme destacado na imagem:



Na aba Lei 12.741/2012 cadastre as alíquotas de Tributos sobre Produtos, individual e/ou geral. IMPORTANTE: os valores a serem colocados em cada um dos campos deve ser consultado pela loja em sua contabilidade.



Na aba Códigos Tributários configure:


Campos destacados na imagem abaixo conforme enviados no formulário

Código NCM Para Taxa Adicional em Venda de Produto: 00

Assinatura Digital - SEFAZ: hash que foi gerada no passo Associação da Assinatura

Produção: marque essa opção

Código de ativação: 00000000



Testar a comunicação com o SAT


Em Adm Local > Configurações > Equipamentos, clicar no botão de DICA na frente do parâmetro SAT e o sistema irá testar a comunicação.



Testar a venda de um Produto no Atendimento



Será criado no diretório C:\AllegroNet\Auditoria\ do servidor um arquivo TXT de auditoria. E também no C:\AllegroNet \SAT\ terá os arquivos XML de envio e de Retorno, além do PDF da danfe.


É gravado na tabela CupomFiscal, informações sobre o arquivo fiscal.



Na tabela FluxoCaixa, também é vinculado na coluna fcx_CodigoCupomFiscalVenda o número do cupom fiscal do SAT.



O sistema irá utilizar a dll "Spire" para fazer a impressão da DANFE.



Ficará registrado no arquivo de log.



Anulação do Ticket


Ao anular o ticket, o cupom fiscal será automaticamente anulado na SEFAZ (DEVE SER REALIZADO NA MESMA MÁQUINA QUE REALIZOU A VENDA).



Ficará registrado no arquivo de log.


E no banco de dados alteramos as colunas cpf_Status e cpf_DataAnulacao.


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