Depósito e Sangria de Saldo de Cliente

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O sistema permite trabalhar com saldo de clientes, ou seja, se o cliente deixar dinheiro a mais no ato do pagamento ou deixar pago como um crédito antecipado, o valor poderá ser utilizado nas próximas visitas. No campo Tipo de Pessoa pressione o botão Cliente e automaticamente abrirá a tela Localizar Cliente. Localize o cliente desejado pelo nome ou telefone e pressione o botão [F10] Confirmar.

O sistema irá retornar para a tela de Movimentação de Caixa agora com os dados do cliente. Informe o valor, selecione a condição de Pagamento e a categoria relacionada ao Depósito de Saldo de Cliente.

Para confirmar pressione o botão [F10] Confirmar. O Atendimento irá perguntar se deseja emitir um ticket para o mesmo cliente, caso confirmar irá abrir a recepção de serviços.

Na tela de Fechamento da Recepção o campo Saldo ficará habilitado com os botões Resgata e Não Resg. ativados.

O campo Saldo irá informar o valor total de saldo do cliente. Ao selecionar a opção Resgata o campo com as formas de pagamento ficarão bloqueadas se o valor do Saldo for maior que o valor total do ticket.

Se o valor do saldo for menor que o valor total do ticket, o campo com as formas de pagamento ficará ativado, podendo o valor restante ser pago antecipado ou faturado.

Caso não deseje utilizar o valor do Saldo para o pagamento do ticket clique sobre o botão Não Resg. para habilitar o campo com as formas de pagamento. Ao confirmar a emissão do ticket, o valor total do saldo do cliente será subtraído com o valor da venda.

Para cancelar o saldo do cliente é necessário fazer a Sangria do valor. Marque a opção Sangria, informe o valor, condição de pagamento e a categoria.

Pesquise o cliente e pressione o botão [F10] Confirmar. Abrirá uma janela para você selecionar o valor que já disponível para ser devolvido. Selecione o valor na coluna OK e pressione o botão [F10] Confirmar para finalizar.

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