Ult. Alteração: 12/05/2022

Alterado por: Jonas


Dicas dos principais erros

Os tópicos abaixo abrangem NFC-e de serviços e produtos, NFS-e/RPS (com e sem integração da Migrate), DANFE de simples remessa.


Avisos

Em caso de falha na emissão de NFC-e, o sistema irá gerar o XML na pasta DANFE (dentro da pasta Allegronet, com a descrição FALHA) Atendimento 57.111.

Em caso de falha na emissão de NFS-e, o sistema irá gerar um arquivo na pasta AllegroNet\NFSeRetornoInvoicy. À partir do Nota Fiscal Eletrônica 6.1.25.38.



Ocorreu uma falha no envio da NFC-E.


Retorno:Falha na estrutura da NFC-e enviada, verifiquei o layout de integração:


There is an error in xml document (1,757).


Codigo Erro:145


Verificar no cadastro da loja se os campos de cadastro estão preenchidos: Nome Fantasia, Razão Social, Endereço, Bairro, Telefone, Cidade e UF. 


Descrição do erro: Ocorreu uma falha no envio da NFe.
Retorno: Falha na estrutura da NF-e enviada. verifique o layout de integração: There is an error in XML document (1,846)

Código Erro: 145



Resposta da migrate: Falta preencher o campo CEP no cadastro da loja.


Descrição do erro: Ocorreu uma falha no envio da NFe.
Retorno: Falha na estrutura da NF-e enviada. verifique o layout de integração: There is an error in XML document (1,680)

Código Erro: 145


O problema ocorre porque no XML não está sendo passado a tag CRT - Código do Regimento Tributário.



Solução: Verificar no Administração Local, configurações Fiscais, aba NFC-e / NFC-e Migrate, na área relaciona a NFe (Danfe), se está selecionado o Regime Tributário (CRT).



Após confirmar essa informação, verificar se a versão do Atendimento está atualizada igual ou superior a 6.1.60.105.



Descrição do erro: RPS '1234' - Rejeitado [E160] - Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada.  - Envie um arquivo dentro do schema do arquivo XML de entrada




Solução: verificar os parâmetros de Dados da loja nas configurações no módulo Nota Fiscal Eletrônica:

  • CNAE¹
  • Cód. tributação Município
  • Cod. Prestação Serviço Municipal
  • Regime Especial de Tributação


¹ Algumas prefeituras não tem. Se não tiver, deixar em branco.


Na emissão, verificar se o Tipo Tributação e Cod. Prestação Serviço estão selecionados corretamente.





Descrição do erro: Ocorreu uma falha no envio da NFC-e. Retorno: Chave de comunicação inválida. Código Erro: 173.


Verificar no módulo Administração Local - Configurações Fiscais, se o campo CHAVE DE ACESSO está igual ao site.




Descrição do erro: Ocorreu uma falha no envio da NF-e. Retorno: Comunicação inválida, parâmetros necessários não informados. Código Erro 173.


Verifique no Administração local / Configurações / Fiscais, dentro de Integração NFCe / NFe (Migrate), se a chave de acesso está preenchida.




Descrição do erro: Ocorreu uma falha no envio da NFC-e. Retorno: A UF informada na tag cUF é diferente da UF cadastrada para a empresa. Código Erro 173.


No cadastro da loja a Cidade e a UF devem estar preenchidos de forma correta, verificar em Administração local - Cadastro - Loja



Descrição do erro: Ocorreu uma falha no envio da NFe.

Retorno: Falha na assinatura do documento: Falha ao assinar o documento [Keyset does not exist]
Código erro: 201


Solução: O certificado digital é do tipo AC Solluti. Ver os passos para exportação do certificado de maneira correta em Exportar Certificado AC Solluti.


Importante

Após fazer a exportação seguindo os passos desse manual, deverá fazer novamente a importação do certificado no sistema do Invoicy.


Erro 201 – Keyset doe no exist


o CNPJ da empresa não está cadastrado no site da SEFAZ



Descrição do erro: Nota "Número da nota" não processado! rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e. Código Rejeição: 203.


Resposta da migrate:



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrição do erro: Nota 'xyz' não processado! Rejeição: IE do emitente inválida. Código Rejeição: 209.

Solução: conferir os dados no cadastro loja com os que estão configurados no Invoicy e os dados da loja informados pelo cliente no formulário.




Descrição do erro: Nota 'XYZ' não processado!

Rejeicao: IE do destinatario inválida
Código Rejeição: 210


Esse problema ocorreu na emissão de uma DANFE de simples remessa ao validar os dados do destinatário (CNPJ com IE).


Solução: O IE no cadastro do terceiro está inválida. Verificar no Cadastro de Fornecedores também se o campo está como "Física" ou "Jurídica". O correto é Jurídica;





Descrição do erro: Nota "Número da nota" não processado! O Invoicy detectou os seguintes erros no XML: Produto de código 00045 (cListServ - Valor informado: - O código do Item da lista de Serviços do ISSQN possui um valor inválido). | A rejeição detectada pela SEFAZ foi: Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe. Código Rejeição: 225.


Falta o campo Código de prestação de serviço municipal, no cadastro da loja.


Falha no Schema XML do lote de NFe

Código Rejeição: 225




Descrição do Erro: Nota "Número da Nota" não processado" A rejeição detectada pela SEFAZ foi: Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe. Código Rejeição: 225.


Código de rejeição 225. Erro na formação do xml. Através do painel de consulta do Invoicy pode ser baixado o arquivo .xml que foi rejeitado e usar o site https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx para testá-lo e verificar erros. Verificar se versão do atendimento está correta.


Descrição do erro: Nota '1234' não processado!
O InvoiCy detectou os seguintes erros no XML: serie- Valor informado: 1364 - A série inforada para o documento é inválida. | A rejeição detectada pela SEFAZ foi: Rejeicao: falha no Schema XML do lote de NFe

Codigo Rejeição: 225



O maior numero de série permitido é: 999



Descrição do erro: "Nota 'número nota' não processado!

O Invoicy detectou os seguites erros no XML: Não está prevista nenhuma Validação para a tag urlChave no invoicy. | A rejeição detectada pela SEFAZ foi: Rejeicao: Falha no Schema XML do lote de NFe.

Código Rejeição: 225"



À partir de 01/10/2018 está sendo obrigatório o envio do XML com Layout 4.00.

No Administração Local / Configurações / Fiscais, NFC-e / NF-e Migrate, a Versão XML NFC-e/NFe (Migrate) deve estar "Versão 4.00" conforme mostra a imagem abaixo:




No site da Migrate, localize a loja e depois vá em: Painel de Controle , NFC-e / Configurações para emissão.




Preencha o Campo ID do Token CSC disponibilizado pela SEFAZ com o valor: 000001



Após isso, clique em salvar.



Descrição do erro: Nota 1234 não processado! A rejeição detectada pela SEFAZ foi: Falha no Schema XML do lote de NFe.org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1; columnNumber: 3248; cvc-pattern-valid; Value amp;apos; ROUPAS USADAS amp;apos; is not facet-valid with respect to pattern amp;apos; [!-ÿ]{1}[ -ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1}amp;apos; for type amp;apos;#AnonType_espvoltrans

Código Rejeição: 225



Na imagem acima o erro foi relacionado com o campo "Volume" na DANFE na qual o operador colocou a descrição "ROUPAS USADAS " deixando um espaço após a última palavra digitada.


Outras informações sobre falha no schema XML.

Descrição do erro: Nota 6 não processado!

Rejeicao: IE do destinatario nao cadastrada 
Código Rejeição: 233


Solução: O IE no cadastro do terceiro está errada. Verificar no Cadastro de Fornecedores também se o campo está como "Física" ou "Jurídica". O correto é pessoa jurídica;





Descrição do erro: Nota 'x' não processado!

Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ

Código Rejeição: 234



Esse erro ocorre na emissão de uma DANFE quando a Inscrição Estadual está incorreta - é feita uma verificação do CNPJ com a IE.

Solução: Verificar a Inscrição Estadual no cadastro de fornecedor.



Descrição do erro: Nota ‘xyz’ não processado! Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado. Código Rejeição: 245



Empresa não foi cadastrada no sistema da SEFAZ ou ainda não está liberada para esse tipo de emissão.



Descrição do erro: Nota '1234' não processado!


Rejeicao: serie utilizada nao permitida no Web Service

Código rejeicao: 266



Seguem informações sobre esse retorno:

266 – Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service

Ao realizar o envio de notas fiscais para os diversos Web Services existentes na SEFAZ deverá verificar qual é a série que está enviado, pois há serviços que utilizam uma série específica para cada tipo de emissão.

Para não retornar à rejeição 266 deverá seguir a série de acordo com os tipos de emissão. Para NF-e de emissão normal deverá utilizar a série do intervalo de 0 até 889. Já para a emissão de SCAN deverá enviar a faixa de série de 900 até 999. E para a emissão de NF-e Avulsa pelo Fisco a faixa precisa estar entre 890 a 899 e o campo procEmi deve estar preenchido com o valor 1.

Se enviar a série diferente do intervalo de faixa definido pela SEFAZ irá retornar à rejeição “266 – Série utilizada não permitida no Web Service”.



Descrição do erro: Nota 3 não processado!

Rejeicao: Codigo Municipio do Fato Gerador: difere da UF do emitente 
Código Rejeição: 271


Solução: A cidade informada no cadastro da loja está diferente da cidade cadastrada no Invoicy




Descrição do erro: Nota 'xyz' rejeitado!

Rejeicao: A Atividade informada nao esta cadastrada para este prestador
Código Rejeição: 301




Solução: Verificar nas Configurações da Nota Fiscal Eletrônicao se os Campos Codigo CNAE e Cód. Tributação Município estão corretos (em alguns muncípios eles são iguais, veja a documentação específica do município).





Descrição do erro: Nota "Numero da nota" não processado! Rejeição: CFOP incopatível com o grupo de tributação [nItem:1]. Código Rejeição: 374


CFOP que foi informado no módulo Administração Local está invalido.


Brasília deverá ser: 5102

Manaus: 5933


Descrição do erro: Nota 'x' não processado!

Rejeição: Não informados os dados do cartão de crédito/debito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal

Código Rejeição: 391



Esse erro ocorre porque nesse Estado é, além de obrigatório o uso de um sistema de TEF para validar as transações de cartão de crédito,  obrigatório enviar os dados (CNPJ) da Credenciadora do sistema de TEF para a Sefaz e também o código da Transação.


Solução: Verificar Configuração Para CNPJ da Credenciadora de Cartões de Crédito/Débito localizada neste link.




Descrição do erro: Nota "Numero da nota" não processado! Rejeição: Código Identificado do CSC no QR-Code não cadastrado na SEFAZ. Código Rejeição: 462


Necessário cadastrar no site da Invoicy os dados do CSC Token. 

Painel de Controle - Configurações para emissão






Descrição do erro: Nota XX não Processado!

Rejeição: Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal - Caso não possua informar o CNPJ da Sefaz "ESTADO"  1234564879 (validação a partir de dd/mm/aaaa).

Código de rejeição: 486



Solução: essa mensagem ocorre na emissão da DANFE de simples remessa porque neste estado é obrigatório informar o CNPJ do escritório de contabilidade. Deve ser configurado o número no Administração Local/Configurações/Fiscais/Fiscal, no campo CNPJ Contabilidade (NFe). Caso não houver o CNPJ da contabilidade, deve ser colocado o CNPJ da Sefaz daquele estado. Na mensagem de erro acima, como exemplo o estado da Bahia, já indica o CNPJ da Sefaz Bahia.



Verificar o numero da ultima nota emitida no site (em Consultar) e depois no módulo Administração Local alterar o numero da nota emitida em Administração local - Configurações - Fiscais




Descrição do erro: Ocorreu uma falha no envio da NFC-e. Retorno: Empresa não está habilitada para utilizar o sistema. Código Erro: 606


Informações no cadastro da loja estão diferentes do cadastro no site, revisitar o módulo Administração Local - cadastro - Loja e verificar dados como: CNPJ, IE, etc ... 



Descrição do erro: Cadastro da Loja Incompleto. Obrigatório informar Inscrição Estadual, CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia, Endereço, Bairro, Cidade, UF, CEP e Telefone!

Solução: Verificar os dados que estão no Cadastro/Loja. Comparar também com o que está configurado no site do Invoicy.



Descrição do erro: Nota 'xyz' não processado!

Rejeicao: Pagamento com cartao de credito em sistema de automacao nao integrado.

Código Rejeição: 737


O problema ocorre por causa de alteração do Layout da Sefaz onde não é mais necessário passar a tag referente a cartão sendo que a nota não tem valor de pagamento.


Solução: Atualizar versão do sistema igual ou superior ao Atendimento 6.1.60.105.



Descrição do erro: Nota 5 não processado!

Rejeicao: Operacao Interna e UF de destino difere da UF de origem 
Código Rejeição: 773


Solução: Está selecionado como "Operação Interna", mas o cadastro da loja está com UF diferente do Terceiro (que irá receber o malote).

Para isso mudar para "Operação Interestadual"



Descrição do erro: Nota 'xyz' não processado!

Rejeição: Informado NCM inexistente [nItem:7]

Código Rejeição: 778



No caso acima, o produto nº 7 na recepção contém um NCM inválido ou inexistente. Verificar se o produto nº 7 possui um NCM válido. Caso o vendedor desejar, pode-se remover o item para confirmar a venda dos produtos restantes.


Observação: se a loja pertence a uma rede, o NCM deve ser adicionado / corrigido pela matriz.


Descrição do erro: Tributação Inválida

Mensagem do erro: Tributação Inválida. Para o regime enquadramento Simples Nacional o contribuinte deve informar a tributação H - Tributável SN.

Código do Erro: 1454



Solução:  Verificar na tela de emissão de RPS, na parte debaixo,  se o tipo de Tributação e Código de Prestação Serviço estão corretos de acordo.



Se não estiver, selecionar o correto¹ e tente novamente.


¹ Por padrão, o sistema deixa selecionado o último que foi usado.



Descrição do erro: Tomador é um Substituto Tributário no cadastro do Município. Por este motivo, o prestador nao podera emitir RPS como A recolher. Favor cancelar e emitir um novo RPS com imposto Retido na Fonte.

Código do Erro: 1465



No erro acima, foi tentado emitir uma RPS para um cliente com CNPJ, mas no processamento foi detectado que este cliente é um substituto tributário (cliente possui um cadastro no site da prefeitura daquele município onde o autoriza a pagar seu ISS de serviços prestados a ele).


Ou seja, deve-se marcar a condição 'ISS retido' no cadastro do cliente.


No cadastro do Cliente, além de selecionar ISS Retido, Pessoa Júridica, e inserir o CNPJ, inserir também a Inscrição Municipal no campo IE (sem pontos ou traços, apenas números).




Descrição do erro: Verificar se nao houve informacao de retencao indevida no RPS para empresa fora de Campinas ou consulte a situacao cadastral no link http://situacao.campinas.sp.gov.br

Código do Erro: 1497



O erro acima ocorreu na tentativa de emissão de RPS para um cliente com ISS Retido. Mas, tanto o fornecedor (loja) quanto o cliente são do mesmos município (Campinas). A emissão só pode ocorrer se esse cliente for um substituto tributário (cliente possui um cadastro no site da prefeitura daquele município onde o autoriza a pagar seu ISS de serviços prestados a ele).


No cadastro do Cliente, além de selecionar ISS Retido, Pessoa Júridica e o CNPJ, inserir também a Inscrição Municipal no campo IE (sem pontos ou traços, apenas números).





Descrição do erro: Mensagem retornarda pela Prefeitura: Código 1503, Menasgem: Receita Bruta Acumulada (RBA) da competência anterior não informado. Para seguir com a conversao de RPS Informe o RBA da competencia anterior não informado. Para seguir com a conversão de RPS informe o RBA no site da NFS-e no menu Nota Fiscal.

Código do Erro: 1503




No caso acima foi a primeira emissão de RPS no ano. Neste município (no exemplo acima foi Campinas-SP), ao virar o ano, o contador deve informar a RBA (Receita Bruta Acumulada) no site da prefeitura.


Após ele ajustar esses dados, as notas que não foram enviadas por causa desse erro devem ser reenviadas.



Descrição do erro: Falha na impressão do arquivo.


Falha impressão do arquivo


Esse erro ocorre porque foi configurado em Configurações / Equipamentos uma Impressora Danfe(PDF), mas a impressora selecionada não está mais disponível - foi removida das impressoras instaladas no windows ou renomeada. Revise as configurações. Lembrando que se não foi configurado impressora para DANFE, a impressão será enviada para a impressão padrão do Windows.


Impressora Danfe(pdf)



Não consegue reimprimir Cupom ou RPS, botão Imprimir DA está inativo




¹ Se o botão [F1] Imprime DA, está inativo, verificar se arquivo da DANFE encontra-se no diretório Allegronet/Danfe. Caso não estiver, será necessário fazer uma pesquisa da NFCe/RPS no site do Invoicy e fazer o download da NFCe ou RPS.


Descrição do erro: Não há aplicativos associados ao arquivo especificado para esta operação.

Erro costuma ocorrer ao tentar finalizar um ticket.


Solução: O adobe reader pode não estar instalado ou ele não é o leitor de PDF padrão. Instale o adobe reader e deixe ele como leitor de pdf padrão.


Não há aplicativos associados


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Não imprime cupom fiscal do Invoicy quando paga um ticket faturado pelo Visualiza Ticket (CRTL + T):
Verificar, se a loja não tiver produto, deve-se desmarcar a opção "Não Imprime Serviço ECF/NFCe/SAT/TEF Sem Fiscal" na aba Fiscal de Configurações/Fiscais no Administração Local.


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Não sai cupom fiscal do Invoicy

Certifique-se que a impressora que imprime o cupom fiscal (Bematech ou Diebold) está ativa, configurada em Configurações/Equipamentos ou como impressora padrão do Windows. Também deve-se verificar se o Adobe Acrobat Reader está instalado e (caso tenha outro leitor de pdf) é o leitor de pdf padrão. A reimpressão poderá ser feita pesquisando o ticket pelo Visualiza Ticket [ CRT + T] e clicando no botão [F1] Imprime DA. 



Também pode ser acessado a pasta DANFE dentro da pasta Allegronet, abrir o arquivo PDF com o cupom e imprimí-lo. O atendente também pode acessar o invoicy usando o login e senha fornecido para a loja e fazer o download da DANFE e imprimi-la ou enviá-la via e-mail.



Consultar o número do cupom fiscal

O número do cupom aparece no canto direito (Mesmo local onde aparece as NFS-e / RPS) na tela do visualiza Ticket. Além do número da NFC-e e a série, também aparece a data em que foi gerada.



Erro no envio da NFC-e


Descrição do erro: Não foi possível gerar a NFC-e: ***, a mesma será criada e transmitida quando a conexão com o Servidor da SEFAZ for restabelecida.



Significa que devido a oscilação ou falha na rede, as notas serão emitidas em contingência e enviadas após a conexão ser restabelecida. Nesse caso, não será impresso o cupom fiscal. As NFC-e em contingência serão enviadas assim que a conexão com a internet for restabelecida e o módulo Atendimento for reaberto. Será mostrada a tela a seguir:



Após serem enviadas e processadas, os cupons poderão ser impressos consultando os tickets pelo Visualiza Ticket [CRTL + T] e clicando no botão Imprime DA.

Saindo Cupom com QR-code muito grande, com espaços ou repetindo vários cupons na mesma impressão


Consultar o tópico Configuração do Acrobat reader no menu Cadastro / Configuração Invoicy / Configurações do Adobe Reader. 



Quando a nota emitida e no site mostra o status "NECESSITA INTERAÇÃO" , significa que o site de processamento da Sefaz está indisponível no momento de fazer a emissão da nota. 


Após rodar o script 454

Descrição do erro: Object reference not set.



Solução: No módulo Administração Local - configurações - Fiscais, é necessário preencher os dados de CFOP (tanto para Produto como para serviço)



Descrição do erro: cannot process because a file name has not been provided.


Esse erro pode ocorrer no pagamento de tickets (à vista, faturado, entregas).




Verificar:

  • Permissões para leitura e gravação na pata Allegronet
  • Exceções configuradas no antivírus
  • Firewall
  • Adobe reader instalado e configurado como leitor de pdf padrão (se houver outro leitor de pdf instalado).



Descrição do erro:  Código CNAE/Tributação Município inexistente.

Código: E33



Solução: Neste município, São José dos Pinhais - PR, deve-se fazer a geração da RPS pelo módulo NotaFiscalEletroniza e depois fazer a importação no site da prefeitura. Esse erro ocorreu porque o código de tributação Município estava errado. Verificar no site da prefeitura a lista de códigos tributários (pode ser que tenha sido atualizado). Nesse município não é necessário passar o CNAE.



Descrição do erro:  CNPJ do tomador (<CNPJ enviado>) está vinculado a mais de uma inscrição municipal. Informe a Inscrição Municipla do tomador vinculada ao CNPJ informado.

Código: E54




Esse erro ocorre porque o cliente (Pode ser cliente com CPF ou CNPJ) tem um cadastro na prefeitura vinculado a mais de um inscrição municipal. Nesse caso, deve-se verificar com o cliente para qual inscrição municipal deve ser emitido a nota e emitir direto pelo sistema da prefeitura.


Descrição: Bairro/Número/CEP, etc, não informado.

Códigos: E56, E113,E114, E199.


Erro E114

Para esse município, se preenchido o CPF, deve ter endereço completo.

Problema ocorreu no município de Teresópolis - RJ.

Solução: verificar os dados do tomador e reenviar.


Descrição do erro:  Campo ValorIssRetido informado incorretamente Correção : O campo valor ISSRetido e numerico e devera ter tamanho maximo de 15,2 ou seja, 15 inteiros e dois decimais.

Código: E153


Erro E153


O problema acima ocorreu na cidade de Canoas - RS.


Esse erro ocorre porque  nesse município, se o cliente tem ISS retido, deve ser passado a informação do valor da aliquota junto com a RPS.

Se o cliente é do mesmo município, deve ser verificado se ele é um Substituto ou Responsável Tributário cadastrado na prefeitura. Se não for, não pode ser gerado nota com ISS retido.



Descrição: O campo CNPJ/CPF do tomador do serviço inválido.

Código: E155: 


Erro E155


Para este município, exige que o CPF ou CNPJ do cliente esteja preenchido.

Problema ocorreu no município de Teresópolis - RJ.

Solução: Verificar os dados do tomador e reenviar.



Descrição do erro: Erro na autenticação

Código: E179: 


Erro E179


Problema ocorre no município de Teresópolis - RJ.

Solução: Verificar a configuração de rps para nota sequencial.



Descrição do erro:  Tag 'natOp': autorizado '1' rejeitado '2' [#inv0328] - Mensagem : Tipo de exigibilidade do ISSQn incorreto. verificar o preenchimento da tag RPSTipo

Código: E308



O problema acima ocorreu no municipio de Vargem Grande Paulista - SP.


Esse erro ocorre porque a configuração de Exigibilidade ISS (Natureza Operação) nas configurações do módulo NotaFiscalEletronica, esta com a opção incorreta.


Necessario acessar o módulo NotaFiscalEletronica >> Configurações > Dados Loja. Selecionar a opção correta no campo "Exigibilidade ISS (Natureza Operação)". Antes de ser alterado consultar com o contador da loja a opção correta para o contrinuinte.



NFC-e ficou com status "Nessita interação" no site da Migrate.



Quando ocorre esse problema, o aparece no Atendimento uma mensagem perguntando se quer imprimir o Cupom sem QR-Code. No topo da Nota será destacado que se trata de uma danfe em contingência.



Esse texto pode ser personalizado seguindo as configurações em Equipamentos / NFC-e Serviço/Produto (Migrate - Invoicy)/ Cadastro/Configuração / Invoicy / Configuração Invoicy Administração Local, tópico Configuração Texto para Contingência.


Esse erro ocorre porquê houve alguma instabilidade entre o servidor da Migrate e o Servidor da Sefaz daquele Estado. Após estabilizar, a NFC-e será processada.



Descrição do erro:  Erro de validacao de scirpt:Retencao Nao Permitida! Nos caso de Tributacao no Municipio, o ISS e devido pelo Prestador. Correção: Favor entrar em Contato com a Prefeitura para maiores informacoes.

Código: L7



O erro acima ocorre por que neste município (no caso da imagem acima é Bento Gonçalves-RS) não é permitido emitir nota com ISS retido para serviços de Lavanderia (código de tributação 14.10).



Descrição do erro: O total ISSQN informado não corresponde com os valores informados.

Código: L041



O erro acima ocorre por que neste município (no caso da imagem acima é Cuiabá-MT) Ocorreu pois a aliquota do municipio muda mensalmente e passamos a aliquota do mês anterior. Colocamos a aliquota correta e deu certo.


Descrição: Mensagem retornada pela Prefeitura: Código: L108, Mensagem: Não é permitida a Substituição de uma NFS-e sem que tenha sido informado o e-mail do Tomador na emissão. Correção: Solicite autorização para cancelamento e aguarde o posicionamento da fiscalização.

Código do erro: L108.


Erro L108


Ocorreu no município de Teresópolis - RJ.

Ocorre porque o cliente/tomador não tem e-mail. Nesse caso deve-se fazer uma solicitação direto no site da prefeitura.


Descrição do erro: O total ISSQN informado não corresponde com os valores informados.

Código: 



Erro ocorre pois os dados de endereço nao estão preechidos no cadastro da loja (Administração Local> Cadastros> Loja). Preencha o endereço completo e a nota será enviada corretamente. O erro acima ocorreu no envio de NFS-e do município de Cabreúva.

Descrição do erro: Tipo: RPS natOp não esta preenchido ou o valor é invalido.

Código: --



Esse erro ocorre porque a configuração de Exigibilidade ISS (Natureza Operação) nas configurações do módulo NotaFiscalEletronica, esta em branco, e é obrigatório a configuração para o municipio.


Necessario acessar o módulo NotaFiscalEletronica >> Configurações > Dados Loja. Selecionar a opção correta no campo "Exigibilidade ISS (Natureza Operação)". Antes de ser selecionado uma opção  consultar com o contador da loja a opção correta para o contrinuinte.




Descrição do erro: Tag 'natOp': autorizado '3' rejeitado '2'.


Código: E110


Log do Invoicy: 

[#inv0398] - Sugestão de correção do sistema: Comparando com a última nota autorizada - RPS 285, foram identificados valores diferentes. Verifique se as tags abaixo estão corretas antes de reenviar.


[#inv0328] - Mensagem retornada pela prefeitura: Código: E110, Mensagem: Quando a natureza da operacao for tributacao fora do municipio, o campo municipio da prestacao do servico devera ser diferente do municipio do prestador.


Motivo do Erro: A mensagem do Invoicy está relacionada à opção de tributação selecionada ‘Tag 'natOp': autorizado '3' rejeitado '2'.'


Para identificarmos qual opção seria a correta, basta consultar o Print abaixo com cada opção e o número de cada uma:



Ou seja, o erro se deu pois o ‘Tipo de Tributação’ que foi selecionado para estas RPSs estava sendo rejeitado pela prefeitura. Como podemos verificar no log: o rejeitado ‘2’ seria a opção 2, de “Não incidência’ e o autorizado ‘3’ seria a opção de “Isenção”.  


Resolução do Erro: Na tela "RPS e NF-e" -> Reenvio RPS -> Selecionar o Tipo Tributação como opção 3, ou seja, "Isenção" (Opção que está sendo autorizada pelo Município).



Assim, conforme alterado, as notas foram enviadas, autorizadas e retornadas com sucesso.


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