Ult. Alteração: 

Alterado por: 

Configurações Gerais


No menu Configurações e clique em Gerais, clique na aba Geral.  


No campo Nota Fiscal de Entrada você pode desabilitar a opção a emissão de Pedido de Compra marcando a opção Não Possui Pedido de Compra. 

Marcando a opção Não Gera Contas a Pagar permite gerar nota fiscal de entrada sem fluxo de contas a pagar no Financeiro. 

É possível ainda desabilitar a anulação das Notas de Entrada informando no campo Estoque Dias Anul. NF Entrada a quantidade de dias limite para fazer a anulação.


Marque a configuração Ocultar Ícone para que o ícone do sincronizador fique oculto, desta forma não irá mais exibir o ícone do Sincronizador próximo ao relógio.


A configuração Envio de E-Mail Gerenciais foi criada para que o sistema envie automaticamente um e-mail com informações gerenciais para o e-mail cadastrado no campo E-Mail Destinatário. 

  • Anulação Ticket, Cancelamento de Orçamento e Coleta: envia um alerta sempre que um ticket/orçamento/coleta for cancelado. 
  • Leitura X, Redução Z e Fechamento de Caixa: sempre quando for solicitado a impressão da Leitura X, Z ou Fechamento de Caixa o sistema envia por e-mail as informações da impressão para o e-mail do destinatário.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Make your documentation accessible on any device with HelpNDoc