HelpSuporte

Ult. Alteração: 02/07/2019

Alterado por: Jonas

Atualização 

Atualização 10510

BD 06000496

Atendimento 6.1.60.216

AdministracaoLocal 6.1.60.087

SincronizadorAllegroNet 6.1.60.093

NotaFiscalEletronica 6.1.60.041

IdeoIntegracaoMigrate 1.0.0.83

Microsoft.Office.Interop.Excel.dll 10.0.4504

IdeoTranslate 1.0.38.39

BemaOne32.dll 1.0.0.6

SincronizadorAllegroNetTestE 6.0.060.067

PontoColetaDadosRemoto 7.0.6.04

QuadroResultado.rpt

RankingPecaGeral.rpt

ServicosEntregarHora.rpt

ServicosEntregarHora_SemDadosCliente.rpt

ServicosTerceiros.rpt

ServicosTerceirosDetalhado.rpt

ServicosTerceirosRentabilidade.rpt

ServicosTerceirosResumidoLista.rpt

IdeoIntegracaoSixDoo.dll 1.0.0.3

GerenciadorRotas 7.0.5.0

PontoColetaDados 6.1.36.3

IdeoBackupUI.exe 1.0.11.47

AtualizadorVersao 1.0.17.5

Excel.dll 2.1.2.0

IdeoIntegracaoRDStation.dll 1.0.0.2

IdeoIntegracaoGetNet 1.0.0.11

NewtonSoft.Json.dll 8.0.2.19309

Opticon.cs2.net.dll 1.0.2.0

Spire.License.dll 1.3.2.20

Spire.Pdf.dll 3.10.52.56020

Excell.dll

IdeoAssinaturaDigital 1.0.0.6

IdeoRPSFramework 1.0.0.0

NFSe_Util.dll 2.2.16.18

ANetComandoPorEmail 1.1.15.0

IdeoBackupUI 1.0.11.46

AllegroDelivery

3.1.12

Redes liberadas:

 

 Implementações/Correções

Acorde

Novidades

- Clientes e Tabelas de Preços B2B : tabelas de preços especiais para clientes B2B. Chamado 181860.

Trata-se de tabelas de preços exclusivas feitas pelo Franqueado e aprovadas pela Franqueadora. 

O Franqueado pode cadastrar o cliente com CPF ou CNPJ através do Administração Local, criar uma tabela de preços e associar a esse cliente. Após a aprovação da Matriz, a tabela ficará disponível para ser utilizada nas vendas para esse cliente.

Para utilizar o recurso do B2B, é necessário que esteja configurada essa função no central. Veja mais em:

Manuais AllegroNet  / Acorde / AllegroNet / Configurações para B2B

Manuais AllegroNet  / Acorde / AllegroNet / Cadastro Clientes B2B

Manuais AllegroNet  / Administração Local / Cadastros / Definidos pela Matriz / Clientes B2B (Tabela Preço Específica/ClientesB2B)

Correções

- Correção da tela de Ponto para ordenar em ordem alfabética e quando estiver com zero ponto entender que nao deve pontuar e para que apareça os pontos sobre o valor do pacote na tela de Pacote. Chamado: 193010.

- Panaroma Geral: estava aparecendo algumas lojas mais de uma vez na lista do filtro de panorama de loja. Chamado 194604.

 Administração Central

Correções

- Panaroma Geral: estava aparecendo algumas lojas mais de uma vez na lista do filtro de panorama de loja. Chamado 194604.

Administração Local

Novidades

- Aumentar quantidade de caracteres no campo do Eticket e no campo cabeçalho e rodapé, na mensagem E-mail cliente:  Disponibilização de Serviços. Chamado: 189576

- Clientes e Tabelas de Preços B2B: tabelas de preços especiais para clientes B2B. Chamado 181860.

- Criada a configuração que permite o pagamento de comissão sobre os valores pagos para VENDA (serviço e produto) com exceção aos serviços que forem executados ou disponibilizados ou avaliados e que forem comissionados. Chamado: 190263

-Implementação de informação para o relatório Estatística Geral: Implementado a informação para exibir média de Faturamento por dia. chamado: 189578

Correções

- Correção do erro ao vincular um Operador na tela de Funcionario/Cliente na tela de cadastro de cliente: Chamado: 188625.
- Correção, deixou de existir as opções de homologação para NFCE/NFE HOMOLOGAÇÃO e também o sat em Códigos Tributários / SAT. Chamado: 195402.

- Configuração para Cupom de Serviços: para lojas tem vendem somente Serviços, está apresentando a mensagem "A configuração para NÃO imprimir Cupom Fiscal de Serviço só pode ser habilitada se a configuração de produto pago antecipado estiver marcado". Chamado: 179591.

- Manutenção campo DDD cliente estava ocorrendo erro:  Chamado 188859.

- Quando ocorrer erro no processo  "Deleta fechamento mês gravado errado" , o sistema irá enviar um e-mail para o Desenvolvimento e Suporte, solicitando fazer o delete no central. Chamado: 185844.

 Allegro Delivery

Novidades

- Mostrar no detalhes da entrada o número do item.:  Exibe: "Número do item"+"."+"Nome da Peça" na tela dos Detelhes de Coleta e nos comprovantes. Chamado 193114.

Deltahes da coleta, itens

Correções

- Descrição dos valores finais nos comprovantes (de entrega) está errada quando tem taxa adicional e desconto. Chamado 193540.

- Lista de operadores. Não estava carregando a lista de operadores de todas as lojas quando configurado como multiloja. Chamado 192831.

Atendimento

Novidades

- Aumento campo para observação de peça no ticket:  Agora pode ser adicionado até 300 caracteres no campo observação de defeito na emissão do ticket. O texto com os 300 caracteres também sai impresso no ticket. Chamado 191334.

- Carregar no PDV somente produtos que tenha NCM de 8 digitos quando configurado SAT: sistema atual da SEFAZ valida a quantidade de dígitos do NCM. Chamado: 194002.

- Ecommerce: se um pedido de e-commerce for cancelado, o valor do pedido (valor cobrado pelos serviços e/ou taxa de coleta) poderão ser sangrados para devolver para o cliente ou transformado em saldo de cliente para que seja utilizado num outro ticket emitido no balcão. Chamado: 194570.

No Central/Acorde, nas configurações de Empresa, Acorde, Restrito Ideológica, E-Commerce Configurações a opção "Cancelamento de coleta gerada no site estorna saldo de cliente para próxima compra (cancelado pela loja)" precisa estar desmarcada.

Configurações de Empresa, aba restrito Ideológica

Foi adicionado uma nova aba no botão E-commerce Serviço: "Desbloqueio Saldo Cliente (Pedido E-commerce Anulado ou Inconformidade)".

No Finalizar Orçamento, Finalizar Coleta ou Anular um Ticket de e-commerce, após confirmar as mensagens será exibida a tela de Desbloqueio de saldo.

Quando um pedido/orçamento de e-commerce for cancelado (tendo virado ticket ou não). O Valor do pedido (preço do serviço, taxa de coleta/entrega, valor pago de inconformidade) ficará disponível para o Atendente poder fazer um dos procedimentos a seguir:

Sangria do valor (devolução do valor ao cliente)

Ao cancelar o ticket ou orçamento do pedido e-commerce, abrirá a tela de Desbloqueio de Saldo com o cliente filtrado.

No caso em que será necessário fazer sangria de saldo, ou seja, o valor do pedido será estornado e devolvido ao cliente, deve-se selecionar o pedido do cliente, preencher o campo "Justificativa Desbloqueio, sangria do Saldo de E-commerce"e e clicar em Sangrar Saldo.

E-commerce Serviço, aba Desbloqueio Saldo Cliente (Pedido E-commerce Anulado ou Inconformidade), sangrar saldo

O valor sangrado aparecerá na movimentação do caixa do dia em que foi feito o procedimento.

Caso o operador tentar sangrar o valor diretamente pelo Movimentaçãod e caixa, Sagria, será dado uam mensagem do procedimento certo a se fazer. Por exemplo:

Mensagem na tentativa de sangria através do movimentar caixa

Liberação de saldo (valor entrará como saldo de cliente na loja)

Ao cancelar o ticket ou orçamento do pedido e-commerce, abrirá a tela de Desbloqueio de Saldo com o cliente filtrado.

No caso em que o cliente optou por usar o valor em um outro ticket na loja, será necessário fazer a liberação do saldo, ou seja, o valor do pedido será depositado como depósito de saldo de cliente, deve-se selecionar o pedido do cliente, preencher o campo "Justificativa Desbloqueio, sangria do Saldo de E-commerce" e clicar em Liberar Saldo.

E-commerce Serviço, aba Desbloqueio Saldo Cliente (Pedido E-commerce Anulado ou Inconformidade), liberar saldo

Observação

Se o ticket de e-commerce gerou uma inconformidade, e no momento da anulação ainda não havia sido pago, será estornado ou liberado somente o valor que foi pago (pedido e a taxa de coleta/entrega).

Observação 2

Se o ticket de e-commerce gerou uma inconformidade, e ela foi paga, será estornado ou liberado o valor total do pedido incluindo o valor pago da inconformidade.

- Homologação de SAT com BemaOne.dll:  Chamado 192673.

- Leitura X: Quantidade de produtos vendidos na impressão da Leitura X. Chamado 191834.

Leitura X com a quantidade de produtos

- Impressão de tickets de peças para orçamento: para fazer a impressão dos tickets de peças, é necessário configurar:

• Administração Central/Local: Configurações / Empresa, botão Acorde.
• Acorde: aba AllegroNet / Configurações / Empresa.

Aba Gerais e Configurações Operacionais, marcar a opção: "Permite Imprimir Ticket de Peça Orçamento". 

Configuração no Configurações de Empresa/botão Acorde

O ticket será impresso na impressora configurada para peças. Chamado: 193526

- Orçamento: Bloqueio para não permitir alterar preço na peça no orçamento.

O bloquei deve ser feito através das configurações de Empresa.

• Administração Central/Local: Configurações / Empresa, botão Acorde.
• Acorde: aba AllegroNet / Configurações / Empresa.

Aba Gerais e Configurações Operacionais, marcar a opção: "Não Permite Alterar Preços na Emissão de Orçamento". 193526.

Configuração no Configurações de Empresa/botão Acorde

Correções

- Bloqueio da utilização das palavras FIDELIDADE e PADRÃO na justificativa de desconto por serem de uso exclusivo do sistema: quando utilizada estas palavras o relatório de DESCONTOS interpreta o desconto dado pelo operador como sendo de fidelidade e desconto padrão e para que não ocorra mais erros foi bloqueado o uso das palavras para o operador. Será necessario orientar o operador a efetuar os descontos da forma correta. Chamado: 185698.

(bloqueio de Fidelidade e Padrão)

- Erro no envio de cupom NFC-e Invoicy quando offline:  Ao finalizar um ticket ou fazer pagamento de um, estava dando falha ao tentar enviar o cupom na emissão ou na reabertura do Atendimento. Chamados 194408 e 193034.

- Não estava fazendo venda de produto à granel com SAT com a BemaOne.dll:  Chamado 191864.

- NFC-e Invoicy: ocorria um bug ao abrir o Atendimento quando houve um ticket pago com saldo de cliente. Chamado: 185514.

- Receber delivery: ocorria um erro ao tentar fazer recepção de delivery quando loja configurada com Forma de Operação (Serviços) por Peça / Grupo de Serviço. Chamado: 194258.

- Validação de senha de liberação: agora o sistema vai validar as senhas de liberação para impedir que elas caiam próximas ao fim de semana ou feriados. Chamado: 184451.
- Pesquisa tickets ou orçamento com mais de 5 digitos: Ao fazer pesquisa de um ticket ou orçamento com mais de 5 digitos o sistema estava congelando a tela, impossibilitando de qualquer operação. Chamado: 191212.

- Falha no consumo de peças de pacote, após a venda de um KIT: Após a venda de um kit, ao confirmar a pergunta "Deseja emitir outro ticket para este cliente?", sistema não estava consumindo as peças do pacote. Chamado: 194086.

- Ticket inativo está ocupando posição do cabideiro:  Quando o sistema inativa um ticket, o mesmo estava deixando a posição do ticket inativo ocupada, impossibilitando de realizar novos lançamentos para a mesma posição, pois constava ocupada. Chamado: 189170.

Nota Fiscal Eletrônica

Novidades

- Municípios homologados com Migrate: Cabreuva - SC. , Belo Horizonte - MG. 

Sincronizador

Novidades

- Coleta de clientes com nome e sobrenome: sincronização do Delivery com campo sobrenome de clientes quando loja tem configuração pra nome e sobrenome. Chamado 190113.

- Dados de localização e observação de cliente: informação agora é gravada no central (se loja/rede possuir central e sincroniza) e pode ser recuperada através do sincronizadorTestes se loja perder parte do banco de dados. Chamado 191172.

- Envio da chave Google: envio da chave quando configurado no AllegroNet para que ela possa ser utilizada também no mapa do aplicativo. Chamado 194516.

- Informação da entrega: na observação do ticket visualizada pelo [CTRL + T] Visualiza Ticket agora aparece a data e a hora que o ticket foi entregue (finalizado) pelo App do Allegro Delivery. Chamado 170181.

Correções

- Consulta e gravação de localização de cliente para coleta ou entrega: agora usa a chave Google do cliente inserida no configurações gerais e grava corretamente no banco local a localização podendo ser utilizada no gerenciador de rotas e no backup para o central. Chamado 189970.

- Erro na sincronização de itens serviços: ocorria um conflito ao tentar gravar no local um serviço cujo o nome já existia em um serviço registrado pelo diversos. Chamado 195362.

- Gravação de valor de inconformidade de e-commerce no central: não estava gravando corretamente o valor a ser pago gerado na inconformidade de pedidos de e-commerce. Chamado 193280.

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