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Ult. Alteração: 07/03/2016

Alterado por: Eryka

Atualização  4473  Compatível com BD CENTRAL 06000135 - AdmCentral 6.1.53.6 - Acorde 3.3.0.47

Arquivos Publicados 

Atualização 4473

BD 06000429

Atendimento 6.1.54.91

AdministracaoLocal 6.1.47.33

SincronizadorAllegroNet 6.0.359.3

SincronizadorAllegroNetTeste 6.0.359.4 

AtualizadorVersao 1.0.17.4

ANetComandoPorEmail 1.1.15.0

IdeoBackupUI 1.0.11.46

NotaFiscalEletronica 6.1.23.47

PontoColetaDados 6.1.33.4

NFSe_Util.dll 2.2.16.18

ClienteFidelizado.rpt

PanoramaGeralLoja.rpt

PanoramaGeralLojaEstatico.rpt

TicketEntregarHoraResumido.rpt

Redes liberadas:

Implementações/Correções

Sincronizador

- Migração para o servidor UOL: Estamos em processo de migração para o servidor da UOL, e como alguns bancos de dados ainda estão no servidor antigo, o sincronizador foi tratado  para tentar primeiro conectar no servidor da localweb, se não conseguir conectar e depois conectar no servidor no servidor UOL.

Para as maquinas iniciadas com SUP, HOM e DEV o sistema irá mostrar o alerta abaixo informando que será redirecionado para o servidor sqlserver01.ideologica.com.br, ou seja, para o servidor UOL, isso quando se fizer necessário o redirecionamento)

- Atualização automática pelo TESTE: Para as lojas piloto ou que serão atualizada no teste quando iremos publicar uma novo versão foi criado um atalho para nos auxiliar a atualizar de uma forma mais fácil essas lojas. No módulo Administração Central é possível enviar um comando para a loja "Libera atualização pelo sincronizador de teste sem senha", desta forma não será necessário conectar, e também não será necessário executar o módulo SincronizadorAllegronetTESTE . Chamado: 130949

Após a primeira sincronização o sistema irá "pegar" o comando o banco central, na segunda vez que executar o módulo  Sincronizador, o mesmo será substituído de forma automática pelo SincronizadorAllegroNetTESTE que já vem com a senha preenchida pronto para a atualização começar. 

No módulo Administração Central, Configurações - Executa Script, selecione a loja e selecione abaixo "Libera atualização pelo Sincronizador de TESTE (SEM SENHA) - Só será executado a partir do SincronizadorTESTE versão 6.0.358.1 ou Automaticamente no Sincronizador versão 6.0.358.59"

Ao executar o módulo SincronizadorAllegronet a mensagem abaixo será exibida, e o módulo SincronizadorAllegronetTESTE será iniciado com a atualização.

- Mensagem de rodapé: Mensagem de rodapé estava configurada no central, mas não estava sendo sincronizada para as lojas. Chamado: 127425

- Inativar tabelas de preço quando a loja muda de configuração: Quando a loja trabalhava com Múltiplas tabelas de preço ou tabela de preço por cliente e mudava para Tabela de preço única ou excluía uma tabela de preço o sincronizador não estava fazendo a exclusão de uma dessas tabelas, elas continuavam aparecendo como ativas no módulo Atendimento . Chamado: 122527

Atendimento

- Reemissão de orçamento: Exclusivo para LavWash Tapetes, é possível reemitir orçamentos pesquisando por lacre. Como é permitido emitir mais de um orçamento com o mesmo lacre para vários orçamentos, quando pesquisar um lacre nessa situação o sistema irá carregar uma telinha onde será possível pesquisar qual é o ticket de orçamento que deseja reemitir. Chamado: 127113

- Corrigido calculo de valores de Comissionamento para LavaSecco: Para peças que continham mais de um serviço os valores estavam duplicados na tela de calculo de comissionamento exclusiva para Lavasecco. Chamado: 100457

- E-mail de anulação de ticket/orçamento com mais detalhe: Para lojas com a configuração habilitada de enviar e-mail quando um ticket/orçamento for anulado, agora no corpo do e-mail foi incluído quem foi o operador que anulou e qual a justificativa utilizada. Chamado: 126279

- Corrigido a chamada do TEF na tela de fechamento de ticket: Sistema não estava chamando o TEF na tela de fechamento de ticket. Chamado: 126836

- Impressão de etiquetas de orçamento para LavWash:  Ao imprimir etiquetas de orçamento sistema estava saindo imprimindo todos os ticket com o mesmo nome de cliente.  Chamado: 128045

- Tela de impressão de orçamento para LavWash: Criado legenda para visualizar o status dos orçamentos Aprovado (virou ticket), Anulado ou Em aberto.

- Peças cadastradas no módulo Administração Local com código negativo eram tratadas como diversos: Peças cadastradas no modulo Administração Local ficam código negativo, durante recepção no módulo Atendimento as peças estavam sendo gravadas no módulo como peças diversos tkp_Diversos . Chamado: 128266

- Configuração para obrigar colocar atributos as peças: Criada configuração que irá obrigar o operador a colocar todos os atributos para as peças antes de concluir o ticket. Chamado: 127343

A opção será acessível nas Configurações Gerais no módulo Administração Local - Configurações - Gerais

 Selecionando está opção o sistema irá carregar a janela para selecionar os atributos um a um.

A janela de seleção de serviço irá carregar logo após selecionar a peça (independente se estiver com serviço principal vinculado ou não). Dessa forma será possível selecionar um ou mais serviços adicionais, logo após informar a quantidade de peças.

Selecione quais as opções são OBRIGATÓRIAS serem informadas, sem a informação preenchida não será possível avançar para o próximo item.

Para o caso de cores, o sistema irá avançar de forma automática após ter três cores selecionadas

Para a categoria de observação é permitido selecionar quantas observações forem necessárias.

Os atributos vinculados as peças serão identificados através de cores identificadas nas legendas.

O botão AVANÇAR somente será habilitado quando ao menos um item a categoria atual for selecionado. O botão VOLTAR permiti editar algum item anterior já selecionado.

Ao clicar em CANCELAR PEÇA  a peça que está sendo recepcionada será excluída junto com todos os seus atributo. O sistema irá retornar para a tela de seleção de peças. Se alguma já foi seleciona anteriormente, elas se manterão, a única peça excluída será que peça que estava em processo de "recepção".

O botão LIMPAR irá excluir todos os atributos vinculados a peça que estão na "seção" , por exemplo, e estamos no botão OBSERVAÇÃO, serão excluídos todos os itens incluídos como OBSERVAÇÃO, mas os itens que já foram incluídos como COR serão mantidos. 

Ao selecionar o serviço, para carregar o FATOR, será necessário configurar no serviço no módulo Administração Local/Central

- Aproximar informações referente ao e-mail no cadastro de cliente: A opção Não Recebe E-mail/SMS Marketing teve sua posição alterada no cadastro de cliente do Atendimento e Administração Local para ficar mais organizado e facilitar o preenchimento das informações relacionadas ao e-mail. Chamado: 127342

- Disponibilização de Orçamento: Exclusivo para LavWash (o xml deve estar como 686) é possível disponibilizar orçamento. Será possível pesquisar por numero de OS, lacre ou numero de Orçamento (somente válidos para orçamentos em aberto). Chamado: 126898

É possível fazer a busca por numero de Orçamento, numero de OS (informada ao fechamento e um orçamento) ou numero de LACRE.

Ao fazer a pesquisa por numero de OS, e existe mais de um orçamento com o mesmo numero de OS o sistema irá carregar uma janela questionando qual é o orçamento que você deseja disponibilizar.

Se o campo utilizado para pesquisa tiver mais de um resultado, após concluir a disponibilização o sistema irá carregar novamente a janela de seleção do ticket.

- Campo e-mail Faturamento: Criado campo e-mail faturamento no cadastro do cliente, a ideia é ter um campo adicional no cadastro do cliente onde será cadastrado um segundo e-mail para envio das informações, como o relatório de cobrança de faturamento, por exemplo. Chamado: 127922

Não será possível cadastrar e-mail faturamento, sem cadastrar o campo e-mail. 

Será possível desabilitar o cadastro do e-mail faturamento no módulo Administração Central - Configurações - Empresa no botão ACORDE, por enquanto, somente acessado através do usuário ANet

- Localizar Peça [Ctrl+Q] sem informar data de pesquisa: Na função Ctrl+Q Localizar Peça é possível  localizar peças sem informar o período desejado para pesquisa.  Chamado: 1268883

Os campos Dê e Até deveram estar em branco, o sistema irá mostrar um alerta questionando se deseja pesquisar em toda a base de dados.

   O período para calculo utilizado será: Dê = ano atual - 20 anos e Até + 3 anos

- Valores de Forçar Preço não estavam sendo exibidos quando não tinha desconto habilitado: A coluna utilizada para mostrar/salvar as informações utilizadas para o Forçar Preço estão salvas na coluna Origem Desconto e quando o desconto na loja estava desabilitado o sistema não mostrava nenhuma informação de forçar preço vinculado ao ticket.  Chamado: 129579

- Corrigido bug ao cancelar peças recebidas com medida: Com a configuração selecionada ao cancelar a tela para informar a medida das peças o sistema estava dando erro e fechando. Chamado: 129662

- Imprimir numero de OS na emissão de orçamento: Na emissão de orçamento quando o campo OS Balcão estiver preenchido o valor será impresso ao final do ticket de orçamento. Chamado: 126342

- Erro ao fazer reemissão de ticket: Corrigido erro fazer reemissão do ticket especifico 75216. Chamado: 129594

- Alterar configuração de impressão de ticket de peças: Criada configuração para imprimir as observações do ticket da peça em sequencia, separadas por virgula e não com quebra de virgula. Chamado: 130293

                   TICKET: 29634        

                  11         1/1        

          --------------------------------

d1          

          --------------------------------

          ESAIA MINIF

           *LAVANDERIA         1X

          CAQUI,MOSTARDA,OURO,G,CAROL

          HUNGRIA,PLISSADO,ENTRETELA

          ENRRUGADA,COM AUTORIZACAO DO

          CLIENTE,BRILHO,FALTANDO

          PEDRARIA,ESGARCADO,ESTRIAS,FORRO

          DESCOSTURADO,FALTA DE BOTAO

               03/12/15 17:00 - 29634

                        PAGO        

          

          

 - Criada configuração para imprimir um picote de papel antes do ticket da peça: Para cada ticket emitido, em cima do primeiro ticket de peça emitido o sistema irá cortar um pequeno pedaço de papel em cima do primeiro ticket emitido.  Chamado: 130293

- Armário Virtual: Criado exclusivo para a Happy Clean integração com um projeto online, onde será possível o cliente informar quais serão as peças que irá enviar para a loja. A intenção é agilizar o processo de recepção.

O primeiro passo, é recomendado criar um operador para integração, sugerimos criar um operador chamado Armário Virtual, dessa forma todas as peças recebidas serão vinculadas a este operador.

Feito isso, agora será necessário configurar o diretório onde iremos receber o arquivo de integração XML e qual é o operador que será vinculado. 

Faremos isso no módulo Administração Local - Configurações - Gerais, na guia Serviços

As peças serão importadas através de um arquivo XML fornecido pelo empresa parceira. Nesse arquivo XML informações como: Peça, serviço e observações estão contidas.

Este arquivo sera importado através do módulo SincronizadorAllegronet e será incorporado ao sistema como um Orçamento.

O arquivo XML estará salvo no diretório C:\JVDM\XML e virá na estrutura da tabela Orcamento do nosso banco de dados. 

Este arquivo será importando através no módulo Sincronizador Allegronet, no ultimo passo após o envio dos dados para o banco de dados central. A rotina se chama Sincroniza Armário Virtual

Se o processo for OK, o arquivo xml será apagado do diretório. Se o processo falhar, o arquivo terá sua extensão substituída para: erroimportacaoANet20151208122816

Para melhor visualizar de onde aconteceu o erro, execute novamente o SincronizadorAllegronet  e selecione a opção para visualizar os erros identificados no arquivo de importação. 

Os mesmo estarão salvos também no banco de dados, na tabela de de log: LOGErroImpotacacaoXML

No Atendimento (quando o arquivo for importador OK) o botão Finalizar Orçamento irá ficar vermelho e irá mostrar ao lado esquerdo a quantidade de orçamento importados.

O numero com a quantidade de orçamentos emitidos 

No processo de recepção do cliente, quando o sistema identificar que há arquivos importados para o cliente pesquisado, ao lado esquerdo será exibido o botão Finalizar Orçamento.

Nesta botão somente estarão disponíveis os orçamentos emitidos para o cliente que está selecionado na busca. 

- Diferença de valores entre X e Z: Quando um ticket é pago e anulado em um dia diferente de sua emissão, o valor não era removido da redução Z. É conceito, quando é utilizado impressora fiscal, realmente não deverá ser removido este valor nesta situação, somente quando o ticket anulado for emitido no mesmo dia de seu lançamento). Chamado: 130132

- Corrigido bug ao carregar todas as tabelas na recepção: Quando tem muitas tabelas de preço cadastradas, na tela de seleção não estava paginando, só carregava até 07 tabelas. Chamado: 130231

- Impressão dos valores de consumo de insumo para lavanderias Self-Services: Para as lavanderias Self-Services (com a customização habilitada), na Leitura X foi criado um novo campo onde irá mostrar a quantidade de insumos consumidos . Chamado: 131007

Obs: Tickets anulados as fichas não serão diminuídas

E também configurações de impressão, no módulo Administração Local - Configurações - Gerais, na guia Impressões Gerais.

Com a configuração "Imprime quantidade de Insumos utilizados na Venda de Serviços" o sistema irá imprimir na leitura X o valor dos insumos consumos (mesmo valor que é exibido na guia "Insumos baixados na venda de Serviço")

Com a configuração "Detalha Insumos utilizados na venda de serviços", o sistema irá imprimir na leitura X todos os insumos utilizados na loja

- Projeto Prima Clean (Conceito de lavanderia Self-service): Para peças que tiverem a flag (Peça utiliza Serviço com Conceito de Self-Service (Aluguel de Maquina)) o conceito da recepção de serviço será diferenciado. Chamado: 130983

Ao selecionar a peça com a flag marcada, o sistema irá carregar a tela de atributos questionando a "Quantidade de clico da máquina", onde será informado a quantidade de ciclos que serão usados na maquina (quantidade de fichas).

Após informar a quantidade de peças, será possível informar as peças contidas ou não. Após selecionar as peças e confirmar o sistema irá mostrar um alerta da quantidade de peças incluídas.

- Erro ao disponibilizar tickets: Quando o cliente acessa a tela de disponibilização através do CTRL+T, e houve mudança de série no ticket pesquisado o sistema estava carregando com erro. Chamado: 130030/131429

- Pacotes com Limitadores: Foi criado uma nova configuração onde será possível consumir os pacotes parcialmente. Chamado: 130157

Solicitado pela 5asec (mas pode ser utilizado pra todos os clientes) foi criada uma nova regra de pacote que são pacotes com limitadores, ou seja, será possível comprar um pacote válida por 90 dias onde será possível consumir 90 peças, porém a regra dentre esses 90 dias é: consumir 30 peças em 30 dias. O sistema não poderá deixar consumir mais peças dentre esse prazo.

Segue abaixo a leitura oficial da promoção: 

Plano 5àsec
- Teremos variações de 3 textos devido aos diferentes valores de tabela.

*Os planos 5àsec são válidos na loja em que for contratado, sendo válidos para lista de peças determinadas no pacote. O cliente poderá contratar 30 peças no plano mensal por R$XX,xx, 90 peças no plano trimestral por R$XX,XX em 3 vezes no cartão de crédito, 180 peças no plano semestral por R$XX,xx em 6 vezes no cartão de credito e 360 peças no plano anual por R$X.xxx,xx em 12 vezes no cartão de crédito. Ele terá direito a limpeza de 30 peças mensais, sendo o primeiro mês limitado a 30 peças e os demais, cumulativos durante os meses do plano contratado. Caso o cliente não utilize a totalidade de peças dentro do período contratado, ele terá mais 30 dias para efetuar o serviço. Os pontos do Programa Fidelidade 5àsec não são válidos para pagamento desta promoção. O valor de crédito será computado apenas para utilização em serviços, não sendo passível de troco em moeda corrente.

Configurações no sistema

No módulo Administração Central - Cadastro - Tabela de Preço - Pacote, foram criados dois novos campos onde serão definidos os intervalos que poderão ser consumidos dentre o intervalo final definido PRAZO EM DIAS PARA UTILIZAÇÃO DO PACOTE

No módulo Atendimento quando o cliente fizer a compra desse pacote será disponibilizado somente a "primeira" parte do pacote para ser consumido no primeiro período de compra, neste caso somente 30 peças. 

Na impressão do ticket será impresso os detalhes da utilização do pacote e seu limite. 

- Impressão de Termo de Garantia de Serviço no Ticket de Cliente: Após clicar em confirmar na tela de finalizar o ticket o sistema irá carregar uma tela onde será possível selecionar os termos de garantia pré cadastrados (no módulo Central/Local) e opcionais na utilização no ticket do cliente. Chamado: 132621

Para fazer o cadastro no Administração Central/ Local - Cadastro - Operacionais - Mensagem rodapé de Termo de Garantia

Após o cadastro do item, é necessário habilitar a impressão do item: Para que a loja trabalhe com a impressão do termo de garantia é necessário configurar no módulo Administração Local - Configurações - Gerais, na guia Impressão Serv/Produto.

No módulo Atendimento, a tela para selecionar o Termo Garantia irá aparecer de forma automática após confirmar a tela de Finalizar Emissão do ticket.

Poderá ser selecionado um ou vários Termos de Garantia pré-cadastrados.

- Aumento da quantidade disponíveis de peças no pacote: Aumento de quantidade de peças disponíveis no pacote, campo Quantidade é possível incluir 400 peças. 

- Bug na paginação de Cadastro de Hotel: Corrigido bug ao fazer cadastro de cliente hotel, quando estava na segunda página de cliente os dados carregados eram  os da primeira. Chamado: 132732

- Corrigido bug ao dar desconto progressivo: Com a configuração de desconto progressivo marcada (modo de trabalho do Edvaldo) é permitido dar desconto ao selecionar a peça e não o serviço . Chamado: 131278

- Filtro de Pesquisa: Na tela de atributos foi criado um campo de pesquisa para auxiliar na busca Cores, Marcas, Estampas.

- Inclusão de insumo no Atendimento: Quando configurado será permitido não somente dar baixa, como adicionar insumos no estoque através do módulo Atendimento. Chamado: 133384

Com a configuração habilitada, ao acessar botão INSUMOS o sistema irá abrir duas opções: a de BAIXA e a INSCLUSÃO de itens do estoque. 

- Alterar impressão do ticket: Somente para Quality, foi alterado o modo  de impressão de impressão do ticket. Chamado: 133084

1 - De acordo com o numero de colunas da impressora, o sistema irá tentar adequar o cabeçalho com os dados da loja em o minimo de linhas possível para se encaixar

2 - No rodapé o sistema irá tentar organizar o texto default utilizado para a Quality para que não tenha quebra de linha com separação de silaba incorreta

- Filtro de Comandas: Na tela de comandas da Nação Verde foi criado um campo de pesquisa para facilitar a busca de comanda. Chamado: 133122

A tela será filtrada conforme o operador for digitando.

- Ajuste do rodapé do ticket  fazer a separação silábica correta: Para Quality o sistema está fazendo a correta separação silábica da frase de rodapé default utilizada. Chamado: 133084

- Imprimir numero de ticket na mesma linha da posição fixa: Era hardcode para Quality, agora é possível utilizar as configurações:  - Chamado: 133642

 - O sistema irá tentar imprimir colocar o numero do ticket na mesma linha da posição fixa. Se não couber (por conta da quantidade de colunas da impressora) o sistema ira imprimir um em cada linha.

- O numero da posição fixa será impresso no topo do ticket, e o numero do ticket será impresso no final do ticket.

- Quando selecionado, o numero do ticket será impresso duas vezes, no topo do ticket e no rodapé.

- Imprimir o dia da semana no ticket da peça: Antes o sistema só imprimia se quando estava configurado para imprimir código de barras - Chamado: 133605

- Erro ao fazer entrega de ticket Faturado: Ao fazer a entrega de um ticket faturado, e em seguida de um cliente normal, a forma de pagamento sugerida era FATURADO e o sistema permitia entregar dessa forma. Agora, com a configuração NÃO PERMITE FATURAR TICKET NA ENTREGA SERVIÇO quando tentar fazer uma entrega de um ticket de um cliente que não é faturado, o sistema irá mostrar mensagem de que não é permitido entregar ticket com a forma de pagamento FATURADO.  - Chamado: 133169 

 

- Relatório de tickets a entregar - Criado layout de TICKET A ENTREGAR no módulo Atendimento - Relatórios - Peças a Entregar . Chamado: 133820

O acesso pode ser feito no módulo Administração Loca, através do menu Relatórios - Serviços - Serviços a Entregar por hora...

- Possibilidade de alterar a data de vencimento de Pacote: Para clientes que tem pacotes com peças restantes, mas a data de vencimento foi atingida, será possível alterar a data de vencimento do pacote. Chamado: 13397

No cadastro de cliente, Pacote - Extrato Geral é possível alterar a data de vencimento para uma data posterior, mediante informar uma justificativa.

Não será permitido alterar pacotes com data de vencimento que ainda não foram atingidas.

Administração Local

- Corrigido calculo de valores de Comissionamento para LavaSecco: Para peças que continham mais de um serviço os valores estavam duplicados na tela de calculo de comissionamento exclusiva para Lavasecco. Chamado: 100457

- Não ser obrigatório preencher os dois valores Coletas e Entregas para o calculo do comissionamento (LavaSecco): Para o calculo da comissão da Lavasecco foi removido a obrigatoriedade de preencher os dois campos de comissionamento Coletas e Entregas, é possível preencher somente um. Como o campo de PESQUISAR carrega as duas guias, se por exemplo, os valores das Coletas estão preenchidos, ao pesquisar, os totalizadores das Entregas serão mostrados porém com valor zerado. Chamado: 127136

- Incluído novo layout de pesquisa Entregues a Receber (Não pago/Faturado): Criado novo filtro Entregues a Receber (Não Pago/Faturado) que irá trazer tickets que foram totalmente entregues e não foram pagos ainda. Disponível no módulo Atendimento também. Chamado: 127006

- Ativar configuração automaticamente: Criada nova configuração automática para ser utilizada em conjunto com Orçamento. Para as lojas que já tem a customização POSSUI ORÇAMENTO configurada, quando forem confirmar qualquer tela das Configurações Gerais no módulo Administração Local o sistema irá mostrar alerta informando que será obrigatório o uso da configuração "Possui OS Balcão". Essa irá habilitar os campos de OS no modulo Atendimento. Chamado: 126161

Na tela de finalizar recepção é possível informar o numero da OS. E nas telas de Anulação, Entrega, Visualiza Ticket (telas onde será possível buscar o ticket pelo numero) também é possível buscar o ticket pelo numero de OS informado

na recepção de serviço ou na emissão do orçamento.

       

- Acessar o módulo Customização Através do Administração Local: Criado novo submenu chamado Customizações controladas pela Ideológica na aba Configurações do Administração Local que irá chamar o módulo Customização. A implementação tem a finalidade de facilitar o acesso ao módulo Customização.

O  submenu será visível somente se o usuário fizer o login com a senha do operador ANet.

Ao finalizar qualquer alteração no módulo o sistema irá solicitar o nome do usuário que fez as alterações. 

 - Quantidade de casas decimais em Pedido de Compra/Nota Fiscal de Entrada: Criado nas configurações gerais a possibilidade de colocar três casas decimais para as telas de Pedido de Compra/Nota Fiscal de Entrada e também no cadastro de produto a coluna de Custo. Chamado 122903

- Transferência entre contas utilizando a ferramenta AnyWhere : Sistema não estava permitindo a transferência entre contas através do Anywhere por que as categorias financeiras carregadas da loja não eram carregadas. Chamado: 125549

- Painel de Marketing carregava e-mails desconfigurados: Ao salvar os modelos em HTML, e depois abri-los novamente no sistema o modelo estava sendo carregados de forma desconfigurada. Chamado: 126727

- Acesso a fechamento de comissão usando AnyWhere: Para utilizar o fechamento de comissão quando estão conectadas em um AnyWhere em primeiro lugar é necessário configurar no banco local, quando não está conectado em nenhum banco, quais as configurações utilizadas para calculo de comissão no menu de configurações gerais. Foi corrigido na tela de fechamento de comissão não estava carregando os operadores. Chamado: 126198

- Customização para não permitir duplicar numero do lacre: Criada customização que irá validar números de lacres duplicados no momento da emissão do orçamento. Chamado: 126890

- Configuração se deseja imprimir RESUMO INTERNO: Criada configuração para questionar se deseja imprimir o Resumo Interno para cada emissão. Chamado 122249

- Configuração para não permitir duplicar numero OS: Criada configuração para não permitir duplicar o numero de OS (tanto vale para OS Balcão ou OS Delivery). Chamado: 128269

- Alteração no layout do relatório de cobrança de faturamento: CExcluiso para a empresa LavWash foi alterado o layout do relatório de cobrança de faturamento. Para que não interfira em nenhuma outra empresa foi criar um outro arquivo com uma pequena alteração no nome do arquivo CobrancaFaturamento_Empresa_686. A alteração só terá efeito quando o xml da empresa estiver configurado como LavWash . Chamado:  126902

Layout padrão do relatório

Layout exclusivo para LavWash

 - Possibilidade de habilitar o recurso de PACOTE para lojas próprias: Criado (por enquanto) dentro do botão ACORDE em Configurações - Empresa, somente disponível com o usuário ANet, a possibilidade de habilitar PACOTE para lojas próprias (anteriormente só era disponível no módulo Administração Central) . Chamado 128327

No botão de desconto serão incluídos a justificativa de desconto para utilizar somente para esta finalidade, para cancelamento do Pacote. Deverá ser cadastro um desconto com 100%.

- Não permite receber tickets para clientes que estão devendo acima de determinado valor: Criada configuração para bloquear a recepção de ticket para clientes que estão com tickets não pagos acima de um determinado valor. Chamado: 116596

 

Quando desmarcado, está regra de valores não terá efeito para clientes marcados como FATURADO (cli_faturado = 1)

Ao recepcionar o cliente o sistema irá bloquear a recepção, e também a emissão de coletar

 - Cadastro de operador permite até 30 filhos: Campo permitia cadastrar mais dados, porém dava erro, agora o campo não permite digita mais que 30. Chamado 128755

 - Novo campo de E-mail Faturamento: Criado novo campo de e-mail no cadastro de cliente E-mail faturamento. Chamado 127922

- Dividida o menu de configurações: Para facilitar a visualização, no menu de configurações Gerais as guias de SERVIÇOS e TERCEIROS foram partidas em duas para facilitar a visualização.

 - Configuração para ocultar o campo de domínio e-mail: Criado configuração no módulo Administração Local - Configurações - Gerais na aba Marketing uma nova configuração que irá ocultar o campo de DOMINIO no cadastro 

de e-mail no módulo Atendimento. Com isso o campo voltará a ser único. Chamado 122249

 - Cadastro de Forçar Preço negativo: Sistema irá permitir cadastrar Fator de Preço com negativo (somente válido para valores em percentual). Chamado: 129574

O sistema irá interpretar esse valor negativo como um desconto aplicado no serviço, alterando o seu valor original.

Não será possível aplicar o valor negativo em VALOR

 - Relatório Panorama Geral incluído bloco com Fator de Preço: Criado bloco discriminando os valores do Fato de Preço.

 - Relatório Forçar Preço: Criado relatório com dados de ticket que foram emitidos com Forçar Preço. Chamado: 129580

 - Obrigatório informar o campo OS Balcão: Criado campo para obrigar informar o campo OS Balcão . Chamado: 126889

- Ajuste relatórios: Sistema estava registrando valores, em relatórios quando o pagamento feito através do TEF havia sido cancelado.

                               Cada transação feita através do TEF é gerado um número de ticket, se o pagamento não for aprovado, o ticket é desativado (tck_Ativo = 0), mais detalhes no                    

                              Chamado: 128725

 - Não imprimir nome do Cliente no ticket de serviço: Criada configuração para não imprimir nome de cliente nos tickets de serviço. Chamado 129649

No módulo Administração Local - Configurações - Gerais - Impressão Serv/Produto

 - Relatório de Melhores Clientes incluído filtro "Data de Cadastro": Criado filtros no relatório de Melhores Clientes para filtrar clientes cadastrados em determinado período. Chamado 129424

 - Relatório de Pacotes: Criado relatório de compras/consumo de pacotes. Chamado 128284

 - Configuração de depósito automático de troco, desabilita categoria de pagamento "Deposito de Troco": Quando a configuração de depósito automática estiver habilitada, o sistema irá mostrar um alerta informando que a categoria DEPOSITO DE TROCO não pode ser utilizada com a flag marcada. Para utilizar a função de Depósito de Troco no módulo Atendimento será necessário criar uma nova categoria com descrição semelhante. Chamado 130049

- (Exclusivo para Quality) Projeto Captação de Dinheiro para Doação: Criado no módulo Administração Local, exclusivo para Quality, em Configurações - Gerais na guia Marketing um bloco onde será configurado categoria para doação.  Chamado 130241.

- Calculo de numero de dias uteis estava errado: No relatório de Estatísticas Geral estava calculando de forma errada a quantidade de dias trabalhados. Chamado 129690

O campo Numero de dia válidos estava calculando errado, e dessa forma distorcendo todos os outros campos que o usam como base de calculo.

Também foram alterados as descrições dos campos para facilitar o entendimento: "Numero de Dias válidos" para "Numero de dias Loja/Trabalhados" e "Média de Peças por dia Validas" para "Média de Peças por dia Loja/Trabalhado"

Como checar nos dias trabalhados da loja: 

1- Contar quantos dias tem do 1º ao ultimo dia selecionado no período

2 - se tiver feriado cadastrado no período selecionado, "Subtrair" esse dia como dia útil

3 - verificar no cadastro da loja o horário de funcionamento da loja quais os dias que tem horário de funcionamento cadastrado. Se de domingo não tiver horário cadastrado, o sistema irá subentender 

que a loja não trabalha de domingo e irá "subtrair" esses dias dos dias trabalhados também

- Bug ao cadastrar cliente fidelidade: Na Quality, logo após receber um cliente fidelidade, e depois ao fazer o cadastro de um novo cliente o campo Fidelidade vinha desabitado. (Exclusivo franquia Quality) . Chamado 130241

- Relatório de Produção por operador carrega valores errados: Quando exibido relatório de produção por operador o sistema estava carregando valores errados quando a peça tinha mais de um serviço na mesma peça. Chamado 130241

- Configurações Movidas: Foram criadas novas configurações na guia Marketing. Como isso foi necessário criar uma nova guia em Configurações - Gerais, chamada Cliente para facilitar a visualização de todos os itens.

- Texto padrão para enviar ticket por e-mail: Criada nova configuração para enviar ticket por e-mail ticket. Será possível configurar uma mensagem padrão em Configurações - Gerais, na guia Marketing.  Chamado 130297

Toda vez que for feito o envio do e-mail através do visualiza do Ticket, Administração - Visualiza Ticket: Enviar E-mail; o sistema irá carregar a janela de edição de texto de e-mail onde já virá carregado o texto pré-definido para edição ou não.

- Configurações para lavanderia Self-Service: Criada configuração para utilizar com lavanderia que utilizam maquinas por aluguel (Exemplo Prima Clean/Laundromat). Chamado 130983

- Log de alteração de cadastro de cliente: Alteração no cadastro de cliente grava na tabela LogAlteracaoCadastroCliente (antes só gravava alterações feitas no módulo Atendimento). Chamado 130901

- Alterar Forçar Preço para Fator Preço: Alterado a nomenclatura em todas as chamadas (relatorios e cadastros) aonde estava cadastrado como Forçar Preço, para ficar mais claro para o operador alteramos para Fator de Preço (Forçar Preço). Chamado 129580

- Imprimir CNPJ da loja no ticket: Criada configuração para imprimir CNPJ da loja no ticket do cliente. Existem duas configurações que imprimem o CNPJ do cliente no ticket, ou selecionando a opção: Imprime CNPJ da Loja (Configurações - Gerais, na guia Impressão geral) ou na configuração já existente Impressão conforme Lei nº 13.747/09 Decreto nº 55.015/09 (Configuração que já existe no sistema hoje que imprime o CNPJ e algumas outras informações) . Chamado 130803

- Criada tela onde será possível baixar os insumos na venda de produtos (para o caso de maquinas Self-Service): Para os casos de lojas como Prima Clean ou Laundromat pode-se "abater" diretamente do estoque. Chamado: 131007

No módulo Administração Local - Básicos - Peças - Serviços - Serviço Controla Baixa Insumo Automaticamente (só estará habilitado se a configuração estiver habilitada Baixa Insumos de Produtos na Venda de Serviços)

 

A tela é composta de quatro colunas onde teremos a Peça, Serviço, Insumo e Qtd. A cada combinação de Peça/Serviço vendido um item será abatido do estoque de insumos sem a necessidade de acessar a tela de Insumo para dar baixa nesse item.

- Relatório de Doações (exclusivo Quality): Criado relatório de movimentação de caixa para as doações feitas . Chamado 131339

- Envio de e-mail para peças Disponíveis: Estavam chegando muitos logs de erro quando o cliente usava a ferramente de envio de e-mail para tickets disponibilizados em um intervalo muito grande. Por isso, por foi criado uma restrição para um intervalo menor. Agora o maior intervalo permitido para selecionar é de 12 meses. Chamado 129814

- Habilitar horário de entrega por grupo de serviço: Quando a customização estiver marcada, no cadastro de grupo de serviços vão estar disponível os campos de DIA DE SEMANA FIXA DE ENTREGA e HORA FIXA DE ENTREGA (Anteriormente era somente disponível essa opção para Restaura Jeans, xml configurado como 570)  . Chamado 118011

- Peças diversos relatório de Ranking: No relatório de Ranking de peças, as vendas de pacotes são representadas como peças diversos. Para orientar, foi incluído no rodapé do relatório uma observação.

 

- Alerta de Pesquisa todos os produtos: Para não travar o sistema, ao pesquisar o produtos, sem ter nenhum filtro preenchido, o sistema mostra mensagem "Nenhum filtro de pesquisa foi informado, deseja listar todos os produtos produtos?" - Chamado: 130795

- Incluir nova regulamentação para CST: Incluído a linha 60- ICMS COBRADO ANTERIORMENT POR ST para lojas que irão utilizar SAT . Chamado 133371

- Configuração para procurar o telefone por parte: Com a migração do equipe os telefone vieram com o campo DDD e  00 a frente do telefone dificultando a busca. Para auxilar a buscar os telefones por parte do numero, foi criada uma configuração onde é possível buscar o telefone por parte do numero, com no minimo N números   . Chamado 133787

-Mensagem de alerta ao configurar NFC-E e SAT : Ao fazer configuração de NFE-E e SAT o sistema irá mostrar um alerta para ajudar na configuração do sistema. Chamado 130971

Administração Central

- Restrição de acesso no cadastro de operadores: Criado filtros para restringir acesso aos módulos Administração Central e AllegroNet Web. Chamado 122249

Irá bloquear acesso do operador ao módulo Administração Central, poderá visualizar as lojas associadas ao seu perfil no Allegronet Web.

Poderá visualizar o cadastro de tabela de preços vinculadas as lojas que estão permitidas a seu operador. 

Somente estará liberado o acesso ao menu Tabela de Preço, todos os demais módulo estarão bloqueados.

Quando nenhuma das opções acima estiver marcadas, o operador terá acesso a todos os menus menos a tabelas de preço.

- Filtro de tickets entregues por operador: Quando filtrado por "Assistente de filtro: Entregues" e o nome do operador , o sistema não estava respeitando o filtro pelo nome do operador, trazia todos os operadores. Chamado: 127228

- Aumentar quantidade de peças máxima no combo de pacotes: Permitida a inclusão de mais peças no pacote, agora o máximo permitido são de 200 peças. Chamado: 126735

- Criada Customização para mostrar ou não a opção Não Recebe E-mail/SMS Marketing no cadastro de cliente: Em Administração Central / Local> Configuração> Empresa> Botão Acorde > Interface> Campos do Cadastro de Cliente> Foi criada a customização Não Recebe E-mail/SMS Marketing para permitir que esta seja habilitada ou desabilitada no cadastro de cliente.  Chamado: 127342

- Criado configuração para impressão de Resumo Interno ser opcional: Criada a configuração para questionar se deseja imprimir o resumo interno para cada emissão de ticket (como já existe para emissão para peças). Chamado: 127339

- Configurações de mensagem de rodapé: Não é permitido configurar mais de um tipo de configuração, por hora, somente é permitido configurar no módulo Administração Central com o usuário ANet na guia Especifica Sincronização

- Criada Tela Incosistência NCM: Em Administração Central / Local> Configuração> Cadastro>Básicos> Produtos>  Foi criado a tela Inconsistência NCM com a finalidade de consultar  os produtos que não possuem NCM ou verificar se estão incorretos.  Chamado: 125128

- Fator de Preço no relatório de Panorama Geral: Para as lojas que trabalham com Fator de Preço, foi incluído nas rotinas de Fechamento de Mês (feitas de forma automática pelo sistema quando o mês é concluído através do módulo Atendimento e/ou Sincronizador Allegronet) a sincronização dos valores de Fator de Preço emitidos durante o mês. Esse valores iram preencher o relatório Panorama Geral, layout detalhado. Chamado 131233

- Possível vincular grupo de loja principal: No cadastro de loja é possível vincular no cadastro da loja um grupo principal, mesmo mantendo a loja vinculada a vários grupos. Chamado: 129883

- Códigos de Grupo de serviço não altera o valor: Para algumas empresas é possível restringir a alteração de alguns valores pelo código do grupo de serviço. Quando um novo grupo de serviço era incluído, e vinculado ao serviços que não era permitido alterar no módulo local, o sistema não estava respeitando esta regra. Chamado: 127339

- Erro ao cadastrar duas lojas com o mesmo nome: Quando inserido duas lojas com o mesmo nome o sistema dando erro, agora é emitido um alerta para lojas com o mesmo nome. Chamado: 131410

- Corrigido erro ao incluir promoção: Corrigido erro ao incluir promoção de "Invalid column name". Chamado: 131564

- Filtros pré definidos na tela de executa comando: Para facilitar a busca de lojas e o envio de comandos para as lojas, na tela executa comando foram criados filtros pré definidos  para auxiliar na hora de montar de montar o select para ser enviar para a loja (ferramenta de uso exclusivo interno) . Chamado: 131311

O botão EXPORTAR irá salvar o registro da tabela LOJA  das lojas filtradas em um excel, a estrutura será salva será exatamente a mesma da tabela loja.

- Criada configuração POSSUI PEDIDO DE COMPRA VIA SITE: Criado para a Lavon, configuração para a integração com uma ferramenta de terceiros para fazer a solicitação de delivery. Chamado: 131630

Em Configurações de Empresa, logando com o operador ANet é possível acessar o botão Acorde e em seguida uma nova guia criada Restrito Ideológica, dentro dele, uma nova configuração Empresa Possui Pedido Coleta Via Site

Com esta configuração selecionada, na tabela de preço, irá aparecer uma nova coluna DISPONIVEL SITE que só para cadastro estará disponível. 

- Auxilio na visualização das peças cadastradas: Quando existem peças de exceção a serem alteradas a tabela de preço, para facilitar a visualização quando incluído o código das Peças/Serviços será habilitada aquela lampada de ajuda para mostrar a descrição dos itens incluídos, não somente o código.

Importante: a partir de agora os serviços e produtos deverão ser separados por pipe (|) e não mais por virgula. 

- Customização para obrigar NCM no cadastro de produtos: Criada customização para obrigar o cadastro de NCM no cadastro de produto. O campo deverá ser composto por 8 números. Chamado: 130795

- Calculo de Royalties Nação Verde: No menu Consulta - Ranking, é onde a Nação Verde consulta o royalties de suas lojas. No botão de dicas é possível visualizar as regras. Chamado: 133929

Nota Fiscal Eletrônica

- Remover o ISS para clientes quando selecionado: Quando a flag estiver selecionada ISS Retido o sistema irá remover o valor correspondente da nota fiscal eletronica. O valor também estava sendo calculado de forma incorreta. Chamado: 127339

Para chegar no valor correto do IIS: (valor faturamento * valor da alíquota)/100 = ISS

- Corrigido erro "Município não pertence a unidade federativa": Foi corrigido erro ao fazer envio de notas fiscais para o município de Montes Claros "Município não pertence a unidade federativa". Chamado: 127263

Será necessário utilização de um banco auxiliar, onde estarão contidas informações de todos os municípios e que serão utilizadas, a principio exclusivamente para envio de notas fiscais eletrônicas.

Para mais detalhes de como criar esse banco de dados auxiliar por favor, verificar o documento Nota fiscal de Montes Claros

- Banco de dados auxiliar de municípios incorporado ao sistema: No script de atualização o sistema irá criar uma tabela no banco de dados da aplicação (DB_IDE_Allegroloja) uma tabela chamada municípioIBGE e para as lojas que já possuem o banco de dados auxiliar ( DB_Ide_Codigomunicípio ) os dados serão importados para essa nova tabela.

Para as lojas que ainda não tem esse banco criado, os dados deveram ser inseridos para o correto funcionamento da nota, o sistema irá mostrar um alerta abaixo.

Processo completo está mais detalho em Habilitando a RPS pela 1º vez

- Aumento no tempo de time out na conexão do webservice: para a cidade de Manaus, foi aumentado o tempo de time out na conexão com o webservice. Chamado: 125042

- Filtro por "Operador que entregou" no relatório de tickets: O filtro de Operador já existia, porém somente filtrava o operador que tinha emitido o ticket, agora, de acordo com o assistente de filtro irá trazer o operador ou que fez a emissão do ticket ou que fez que a entrega. Para tickets com entrega parcial o sistema irá trazer o ticket completo utilizando o filtro para qualquer um dos operadores que fez a entrega. Chamado: 127228

- SP Sertãozinho: implementado layout da cidade de SP Sertãozinho. Chamado: 128484

- PA Santarém: implementado layout da cidade de PA Santarém. Chamado: 123310

- Envio de log de erro: quando dava erro e eram enviados, não estavam visíveis nos logs de erros. 

- Envio de log de erro: quando dava erro e eram enviados, não estavam visíveis nos logs de erros. 

- Opção de enviar e-mail com a nota fisal gerada: Foi criada dentro de módulo Nota Fiscal Eletronica uma nova configuração onde será possível enviar por e-mail para o consumidor final o numero de sua RPS e o numero da nota fiscal eletrônica gerada.  Chamado: 128201

No botão de Configurações, na ultima guia E-mail será possível configurar Cabeçalho e Rodapé para acompanhar o e-mail quer será enviado ao cliente(Para fazer este envio é importante que as configurações de e-mail estejam feitas no módulo Administração Local - Configurações - gerais, na guia Marketing)

Com a configuração feita, uma nova guia irá aparecer no módulo chamada Envio E-mail NF-E onde será possível selecionar quais os clientes que deseja enviar e-mail ou não.

O e-mail será composto com o numero da nota, numero da RPS e o link da prefeitura para acesso.

-Não obrigar a fazer o retorno antes de gerar uma nova RPS: Para a cidade de São José dos Pinhais, é possível fazer o envio de várias RPS´s e só então depois fazer o retorno do arquivo.

- SC Blumenau - Sistema não estava gerando a ultima linha de rodapé. Chamado: 132531

- Não colocar a quebra de linha nas frases da lei de transparência - MOGI DAS CRUZES - Para a cidade de Mogi das Cruzes, quando habilitado a lei da transparência no arquivo TXT gerado para RPS, não haverá quebrar de linha <enter> entre as linhas . Chamado: 133531

- GO Goiânia - Implementada a nota fiscal para o município de Goiânia. 

- RPSs Impares ou Pares: Foi criado um novo recurso para auxiliar a geração de RPSs de duas lojas que possuem o mesmo CNPJ, a geração de RPSs impares ou pares irá impedir que as lojas gerem o mesmo número de RPS.  Chamado: 114617

 Acorde

- Possível vincular grupo de loja principal: No cadastro de loja é possível vincular no cadastro da loja um grupo principal, mesmo mantendo a loja vinculada a vários grupos. Chamado: 129883

- Cadastro de Operadores: No cadastro é possível selecionar as opções para restringir o acesso a tabelas de preço, somente ao módulo Allegronet web (mesmas restrições já existentes no módulo Administração Central). Chamado: 127290

Allegronet Web

-Criado menu exclusivo para Quality : Para Quality foi criado menu chamado ranking comparativo onde será possível selecionar um período para o sistema trazer as lojas do intervalo e o ranking desse intervalo selecionado.

- Buscar dados não estava trazendo nada: o campo buscar CEP não estava trazendo nada.  Chamado: 126728

 

- Habilitado menu Redução Z para todas as franquias: anteriormente este menu era somente habilitado para algumas franquias especificas, agora está habilitado para todos os clientes. 

No módulo Administração Central/ Local - Configurações - Empresa, selecione na parte de Sincronização que os dados da Redução Z serão sincronizados de forma completa.

Esta customização será enviada para a loja. No próxima fechamento de caixa, utilizando o botão Fecha Caixa (independente se for pelo CTRL + X ou CTRL+ Z) ou a redução Z os dados serão enviados para central e poderão ser consultados no Allegronet web.

 - Fidelidade: Menu fidelidade está liberado para o acesso da empresa Restaura Jeans

 - Fidelidade: Menu fidelidade está liberado para o acesso da empresa Restaura Jeans

 - Coluna de Grupo de loja  no relatório de Ranking: Criada coluna de Grupo de Loja no relatório de Ranking da Web.  Para as lojas que já tem o grupo de lojas preenchido no cadastro de loja no módulo Administração Central - Cadastro - Loja, a coluna será preenchida automaticamente. As que ainda não estiverem preenchidas, vão estar em branco. Chamado: 129883

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