Ult. Alteração: 08/10/2015

Alterado por: Eryka

Configuração

O primeiro passo para a ser feito para uma loja que vai trabalhar com emissão de RPS é habilitar a configuração, para habilitar acesse o Administração Local, menu Configurações em seguida clique em Gerais. Clique na guia Fiscal, no campo Tipo de Geração de RPS selecione o formato desejado para geração de RPS.



GERAÇÃO MANUAL: Apenas irá gerar a RPS se selecionado e confirmado a geração da RPS através do botão RPS no Atendimento. Com essa configuração o cliente terá a opção de selecionar/filtrar os tickets que irá enviar para a prefeitura.

GERAÇÃO AUTOMÁTICA: Irá gerar RPS para todos os tickets emitidos, ou seja, assim que confirmar a emissão do ticket o Atendimento irá gerar um número de RPS e também irá imprimir o comprovante. O envio só será confirmado se o cliente fizer o processo pelo botão RPS, até o momento apenas o número foi reservado e nada foi enviado para a prefeitura.


Após configuração, é necessário liberar o acesso dos operadores a função de Gerar RPS. Acesse o cadastro de Operador e marque a opção Nota Fiscal Eletrônica de Serviço para todos os operadores que poderão ter acesso a função.


Depois é preciso preencher os dados para envio em Administração Local> Cadastros> Loja:


Os dados obrigatórios irá depender do layout de cada prefeitura:

  • CNPJ
  • IE - Inscrição Estadual
  • Código Referência
  • Código CNAE
  • IM - Insc. Municipal
  • Cod. Prestação Serviço MUNICIPAL (*)
  • Alíquota
  • Cod. Tributação Município


E depois, configurar no módulo de RPS no Atendimento, configurar a UF e o Layout do Arquivo:



Para a configuração GERAÇÃO AUTOMÁTICA NA EMISSÃO NO TICKET, é possível habilitar a configuração Pergunta se imprime comprovante de RPS para cada Emissão, sendo assim a RPS é gerada automaticamente porém será impresso apenas se confirmar a impressão.


A configuração Gera RPS Automaticamente no Pagamento do Ticket irá gerar a RPS apenas quando o ticket for pago e não apenas na sua emissão, esta configuração é recomendada para as lojas que trabalham com a tributação por Regime de Caixa.


Para alguns estados ao confirmar a tela de configuração o sistema irá mostrar a mensagem que é necessário importar os dados do banco DB_IDE_Codigomunicípio.



Neste caso, será necessário criar um novo banco no SQL e fazer o restore do mesmo, e depois importar os dados para dentro do banco de dados principal da aplicação (DB_IDE_AllegroLoja)


1 - Criar o banco de dados auxiliar


CREATE DATABASE DB_Ide_Codigomunicípio

ON 

(NAME = DB_Ide_Codigomunicípio_dat,

FILENAME = 'c:\AllegroNet\DB_Ide_Codigomunicípio.mdf',

SIZE = 100,

MAXSIZE = 500,

FILEGROWTH = 5 )

LOG ON

(NAME = 'DB_Ide_Codigomunicípio_log',

FILENAME = 'c:\AllegroNet\DB_Ide_Codigomunicípio_log.ldf',

SIZE = 25MB,

MAXSIZE = 100MB,

FILEGROWTH = 5MB)


2 - Depois fazer o processo de restore (o backup se encontra em: U:\Produtos\AllegroNet\Documentos\-=Manuais (Técnico)\Nota Fiscal\ Nome do aquivo: Bkp_DB_Ide_CodigomunicípioIBGE)


RESTORE DATABASE DB_Ide_Codigomunicípio

FROM DISK = 'c:\AllegroNet\BkpBd\Bkp_DB_Ide_CodigomunicípioIBGE'

WITH STATS = 10, replace


3 - Importar os dados o banco auxiliar para o banco principal da aplicação


INSERT INTO DB_IDE_AllegroLoja..municípioIBGE(

Estado,

CodigoIBGE,

município)

SELECT *

FROM DB_Ide_Codigomunicípio..municípioIBGE

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