Ult. Alteração: 10/01/2020

Alterado por: JR


Homologado no chamado 203418 em 13/01/2020. Disponível a partir do BD 508 , IdeoIntegracaoMigrate.dll 1.0.0.115 e NotaFiscalEletronica.exe 6.1.60.086.


Barreiras - BA


Invoicy


Realizar o procedimento padrão para cadastrar a loja  no site da Migrate¹.


¹ Se loja já utiliza Danfe de Simples remessa ou NFC-e para Produto com integração Invoicy, será utilizado o mesmo cadastro da loja no Invoicy, mas deve ser solicitado uma licença para emissão de NFS-e / RPS.


No site da Migrate, além de fazer a configuração padrão para emissão da RPS, deve-se fazer mais algumas configurações.


Em NFS-e, acessar o menu Configurações para emissão.




Em Ambiente, deixar versão do municipio 2.00 - SAATRI e tipo de processamento Síncrono , opção Enviar a NFS-e ao Tomador deixar com SIM. Por ultimo clicar em SALVAR.


Administração Local

O Cadastro / Loja deve estar com os dados completos da loja. Atenção a Razão Social, CNPJ, IE, IM, CEP, Nome do munícipio e UF devem estar corretos e conforme foi cadastro no Invoicy.


No menu configurações Gerais  aba Geral,  RPS (Recibo Provisório de Serviço) selecionar o Tipo de Geração RPS desejada e após confirmar a tela.



Após isso fechar o Administração local e abrir novamente, verificar com o responsavel da loja, qual operador terá acesso ao modulo Fiscal. Dar permissão no perfil do cadastro do operador ticando essa opção na aba atendimento . 


No ADM Local > Configurações > Configurações Fiscais > aba Fiscal



aba Lei 12.741




Aba Codigos Tributários



aba NFC-e NF-e Migrate

No menu configurações Fiscais  aba NFC-e/NF-e Migrate,  inserir a Chave de Acesso, desmarcar Homologação e após confirmar a tela.



No ADM Local > Configurações > Configurações Equipamentos



Configurações de Nota Fiscal Eletrônica


Configuração para Barreiras - BA NFS-e 


Observação

Se loja já tem configurado DANFE de simples remessa ou NFC-e de produto com Integração Invoicy, marcando o campo Utiliza Invoicy NFSe, o campo "Chave de Acesso NFSe Invoicy" já estará preenchido.



Menu Dados Loja



Necessário configurar a data (qualquer uma) para enviar como simples nacional. (VERIFICAR SEMPRE COM A CONTABILIDADE O REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA EMPRESA). 


Envio e Retorno de notas


Deve-se fazer o procedimento normal de envio de notas filtrando as notas por data emissão ou pagamento. O processo de retorno, se não houver falhas no momento do envio, o RETORNO será automatico.


Em casos de oscilação no momento da geração da RPS e gerar lentidão no envio, pode-se clicar na Na aba retorno NFSe invoicy, sistema irá fazer o retorno das notas enviadas assim que elas estiverem autorizadas no site.


Se for necessário a impressão da RPS, após fazer o envio, deve-se pesquisar o ticket no Atendimento pelo CTRL + T Visualiza Ticket, na parte debaixo da tela, na aba Outras Funções, Imprime RPS.



Aviso

CANCELAMENTO NFS-e: Informar ao cliente, se for necessario fazer o cancelamento, realizar o procedimento direto pelo site da prefeitura.  Então existe a necessidade do cancelamento da nota no Symphony, na PREFEITURA. 


Symphony






Prefeitura

Ao solicitar o cancelamento de uma nota no site da prefeitura, será enviado para uma analise por tanto o cancelamento NÃO sera imediato.


Para cancelar a nota acessar o site com o login e senha 

Preencher os campos informando qual nota deseja pesquisar


Para gerar arquivos de NotaFiscal e xml para mandar para o contador, entrar no site da Migrate:



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