Sangrar
Definição
Controle de movimentação de caixa onde valores serão retirados do caixa sem geração de ticket normal.
Podemos realizar a entrada de valores por 3 maneiras:
- Gaveta
- Cliente
- Fornecedor
- Colaborador
- Clube de Crédito
Operação: Selecione Gaveta.
Valor: Informe o valor.
Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento para a sangria.
Categoria: Selecione a categoria.
Justificativa: Selecione a justificativa.
Clicar em [F10] Confirmar.
Figura 2 - Sangria gaveta
Primeiro, selecione o cliente na tela principal do PDV. Em seguida abra o sangrar pelo atalho de teclado CTRL + S ou pelo menu Outras funções.
Operação: Selecione Cliente.
Valor: Informe o valor.
Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento para a sangria.
Categoria: A categoria já virá fixada como "Devolução Saldo Cliente" - Ou a categoria selecionada na configuração de empresa.
Justificativa: Selecione a justificativa, no nosso exemplo é Estorno.
Clicar em [F10] Confirmar.
Figura 3 - Sangria de saldo de cliente
Abra o sangrar pelo atalho de teclado CTRL + S ou pelo menu Outras funções.
Operação: Selecione Fornecedor.
Fornecedor: Selecione o Fornecedor. Aparecem nessa Tela todos os Fornecedores que em seu cadastro, no Administrativo, a opção "Disponível no Ponto Venda" está marcada.
Veja em Administrativo / Financeiro / Fornecedores.
Valor: Informe o valor.
Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento para a sangria.
Categoria: Selecione a Categoria. Aparecem nessa Tela todas as Categorias, do último nível do Plano de Contas, que em seu cadastro, no Administrativo, a opção "Disponível no PDV" está marcada.
Veja em Administrativo / Administração / Empresa (Configuração) / Financeiras / Geral.
Justificativa: Selecione a justificativa, no nosso exemplo é Adiantamento Pagamento.
Clicar em [F10] Confirmar.
Figura 4 - Sangria para Pagamento de Fornecedor
Abra o sangrar pelo atalho de teclado CTRL + S ou pelo menu Outras funções.
Operação: Selecione Colaborador.
Colaborador: Selecione o Colaborador. Aparecem nessa Tela todos os Colaboradores do seu Grupo Econômico.
Veja em Administrativo / Cadastro / Colaboradores.
Valor: Informe o valor.
Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento para a sangria.
Categoria: Selecione a Categoria. Aparecem nessa Tela todas as Categorias, do último nível do Plano de Contas, que em seu cadastro, no Administrativo, a opção "Disponível no PDV" está marcada.
Veja em Administrativo / Administração / Empresa (Configuração) / Financeiras / Geral.
Justificativa: Selecione a justificativa, no nosso exemplo é Adiantamento Pagamento.
Clicar em [F10] Confirmar.
Figura 5 - Sangria para Pagamento de Colaborador
EM CONSTRUÇÃO
Veja mais:
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